滕州市荆河街道西关小学2026年度预算编制报告

根据滕州市教育和体育局工作安排和预算编制要求，报经学区党委、学校党支部研究同意，在坚持“量入为出”的原则前提下，保障学校运转，促进学校健康发展，结合学校实际，制定了2026年度学校收支预算，现将预算编制情况报告如下：

一、基本情况：

滕州市荆河街道西关小学现有在校学生2187人，幼儿园学生240人。教职工140人，其中在编教师94人，临时代课教师（含幼儿园）46人。学校占地面积24679平方米，其中校舍建筑总面积15085平方米。

二、收入预算情况：

本年度事业性收入500000元（保教费），学校保障经费1750080元，幼儿保障经费187200元，幼儿园大班免保教费496100元。2026年我校可用于预算编制资金2933380元整。

三、支出预算情况：

1.预算工资福利支出780000元整。用于发放幼儿教师2026年的工资支出，按月结算。

2.预算商品和服务支出2153380元整，其中：

（1）办公费支出445380元整，用于学校及幼儿园日常办公开支。

（2）印刷费支出78000元整，用于学校办公及各种宣传单的印刷。

（3）水费支出20000元整。

（4）电费支出350000元整，用于保障学校电力正常运转。

（5）邮电费支出10000元整，用于支付学校电话、网络费用。

（6）物业管理费250000元，用于学校保安人员工资。

（7）维修（护）费支出900000元整，主要用于学校安全保障，计划支出项目为日常校园内房屋、设备等设施维修维护，其中北教学楼厕所改造80000元，教学楼墙面维修180000元，楼顶漏水维护40000元等。

（8）培训费支出100000元整，用于教职工培训，学习报销。

 四、课后服务费收支预算情况说明

（一）收入预算情况

1.本年度预算收入：800000元

共计800000元

（二）支出预算情况

1.人员支出680000元

2.商品服务性支出：120000元

包括办公费30000元、印刷费10000元、水费5000元、电费60000元、邮电费5000元、维修（护）费5000元、培训费5000元。

西关小学将秉承“善教西关、乐创未来”的办学理念，改善办学条件，打造西关小学80年校史文化底蕴的校园，办人民满意的学校。本年度本着节约办学的原则，在现有的设施设备中升级改造，提升学校文化品牌，构建和谐校园。

滕州市荆河街道西关小学

2026年1月 9 日