滕州市荆河街道西关小学2024年度预算编制报告

根据滕州市教育和体育局工作安排和预算编制要求，报经学区党委、学校党支部研究同意，在坚持“量入为出”的原则前提下，保障学校运转，促进学校健康发展，结合学校实际，制定了2024年度学校收支预算，现将预算编制情况报告如下：

一、基本情况：

滕州市荆河街道西关小学现有在校学生2310人，幼儿园学生320人。教职工163人，其中在编教师113人，临时代课教师（含幼儿园）57人。学校占地面积24679平方米，其中校舍建筑总面积15085平方米。目前学校资产平台上有西关小学河阳路校区的资产，共有教学仪器设备资产32522665.97元，图书32705册，课桌凳2600套。

二、收入预算情况：

（1）本年度学生保障经费1795560元

（2）本年度幼儿保障经费249600元

(3）事业收入 1300000元（保育费）

 年度收入共计3380760元

三、支出预算情况：

（1）工资福利支出：幼儿教师工资120万元；

（2）对个人和家庭的补助：15000元

（3）商品和服务支出：1445760元

包括办公费151102元、印刷费120000元、水费8000元、电费150000元、邮电费10000元、物业费254400元（其中包括保安及保洁人员工资）、维修（护）费650000元、教师培训费102258元。

（4）其他资本性支出：720000元

专项公用支出：预算金额为530000元，一是学校幼儿园监控镜头模糊、信号不稳定等因素，改善幼儿园监控设施，预算金额为15万元。二是增加信息网络构建（微机室）,预算金额为：28万元。三是学校操场看台LED显示屏及音响设备的升级改造，预算金额为5万元。四是为改善师生饮水质量，安装校园净水设备，预算金额为5万元。以上预算根据实际产生的价值进行核算。

项目支出：预算金额为19万元，为了改善办学条件，提供更优质的教学服务，本年度计划，改善学校坑坑洼洼的局面，铺设沥青硬化地面二期工程预算金额为19万元 .

四、课后服务费收支预算情况说明

（一）收入预算情况

1、本年度预算收入：800000元

共计800000元

（二）支出预算情况

1、人员支出680000元

2、商品服务性支出：120000元

包括包括办公费30000元、印刷费10000元、水费5000元、电费60000元、邮电费5000元、维修（护）费5000元、培训费5000元。

西关小学将秉承“善教西关、乐创未来”的办学理念，改善办学条件，打造西关小学80年建校史文化底蕴的学校，办人民满意的学校。本年度本着节约办学，在现有的设施设备中升级改造，提升学校文化品牌，构建和谐校园。

滕州市荆河街道西关小学

2024年1月 9 日