（预决算信息）2022滕西中学预算编制表
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时间：2022-09-13 21:22:04
Overview
封面表1基本情况
表2收入支出
政府采购预算表
三重一大会议纪要
Sheet 1:封面
| 2022年学校（幼儿园）预算编制基表 | ||||||
| 填报单位： | 滕州市荆河街道滕西中学 | |||||
| 学校地址: | 滕州市振兴路6号 | |||||
| 学校负责人： | 徐敏 | 联系电话： | 0632-5683668 | |||
| 填表人： | 吴建新 | 填报日期： | 2021.12.26 | |||
Sheet 2:表1基本情况
| 基表1： 滕西中学（幼儿园）基本情况表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 编制数 | 人 | 138 |
| 02 | 在职在岗教职工人数 | 人 | 138 |
| 03 | 其中：专任教师 | 人 | 137 |
| 04 | 内退人员 | 人 | 0 |
| 05 | 离退休人员 | 人 | 25 |
| 06 | 长休人员 | 人 | |
| 07 | 临时工 | 人 | 37 |
| 08 | 其中：代课教师 | 人 | 16 |
| 09 | 财政负担享受遗属补助人数 | 人 | |
| 10 | 财政负担享受独生子女费补助人数 | 人 | 7 |
| 11 | 班级数 | 个 | 52 |
| 12 | 在校（园）学生数 | 人 | 2686 |
| 13 | 其中：小学 | 人 | |
| 14 | 初中 | 人 | 2686 |
| 15 | 幼儿 | ||
| 16 | 其中：住宿生 | 人 | 413 |
| 17 | 其中：贫困生 | 人 | |
| 18 | 学校占地面积 | 平方米 | 9987 |
| 19 | 校舍建筑总面积 | 平方米 | 8964 |
| 20 | 其中：教学及教学辅助用房 | 平方米 | 5721 |
| 21 | 行政办公用房 | 平方米 | 934 |
| 22 | 生活服务用房 | 平方米 | 1915 |
| 23 | 校舍建筑总面积中的危房面积 | 平方米 | 1788 |
| 24 | 其中：B级危房面积 | 平方米 | 0 |
| 25 | C级危房面积 | 平方米 | 1788 |
| 26 | D级危房面积 | 平方米 | 0 |
| 27 | 机动车数量 | 辆 | 0 |
| 28 | 办公电话数量 | 部 | 12 |
| 29 | 教学仪器设备总值 | 元 | 2349895 |
| 30 | 图书册数 | 册 | 86217 |
| 31 | 课桌凳数量 | 单人套 | 2750 |
Sheet 3:表2收入支出
| 基表2： 学校收入/支出预算表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 金额 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 收入合计 | 元 | 2821679 |
| 02 | 上年结转 | 元 | 294819 |
| 03 | 财政拨款预算收入 | 元 | 2526860 |
| 04 | 事业预算收入 | 元 | |
| 05 | 上级补助预算收入 | 元 | |
| 06 | 其他预算收入 | 元 | |
| 07 | 支出合计 | 元 | |
| 08 | 一、工资福利支出 | 元 | |
| 09 | 1、基本工资 | 元 | |
| 10 | 2、津贴补助 | 元 | |
| 11 | 3、奖金 | 元 | |
| 12 | 4、社会保障缴费 | 元 | |
| 13 | 5、伙食补助费 | 元 | |
| 14 | 6、其他工资福利支出 | 元 | |
| 15 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | |
| 16 | 1、离休费 | 元 | |
| 17 | 2、退休费 | 元 | |
| 18 | 3、退职费 | 元 | |
| 19 | 4、抚恤金 | 元 | |
| 20 | 5、生活补助 | 元 | |
| 21 | 6、医疗费 | 元 | |
| 22 | 7、助学金 | 元 | |
| 23 | 8、奖励金 | 元 | |
| 24 | 9、住房公积金 | 元 | |
| 25 | 10、提租补贴 | 元 | |
| 26 | 11、购房补贴(个人采暖补差额） | 元 | |
| 27 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | |
| 28 | 三、商品和服务支出 | 元 | 1893728 |
| 29 | 1、办公费 | 元 | 534345 |
| 30 | 2、印刷费 | 元 | 163480 |
| 31 | 3、咨询费 | 元 | |
| 32 | 4、手续费 | 元 | |
| 33 | 5、水费 | 元 | 48000 |
| 34 | 6、电费 | 元 | 380000 |
| 35 | 7、邮电费 | 元 | 6000 |
| 36 | 8、取暖费 | 元 | |
| 37 | 9、交通费 | 元 | |
| 38 | 10、差旅费 | 元 | |
| 39 | 11、物业费 | 元 | |
| 40 | 12、维修（护）费 | 元 | 205600 |
| 41 | 13、租赁费 | 元 | 9000 |
| 42 | 14、会议费 | 元 | |
| 43 | 15、培训费 | 元 | 126343 |
| 44 | 16、招待费 | 元 | |
| 45 | 17、专用材料费 | 元 | 162560 |
| 46 | 18、劳务费 | 元 | 258400 |
| 47 | 19、工会经费 | 元 | |
| 48 | 20、福利费 | 元 | |
| 49 | 21、其他商品和服务支出 | 元 | |
| 50 | 四、其他资本性支出 | 元 | 927951 |
| 51 | （一）专项公用支出 | 元 | 627951 |
| 52 | 1、办公设备购置 | 元 | 282951 |
| 53 | 2、专用设备购置 | 元 | 345000 |
| 54 | 3、交通工具购置 | 元 | |
| 55 | 4、信息网络购建 | 元 | |
| 56 | 5、其他资本性支出 | 元 | |
| 57 | （二）项目支出 | 元 | 300000 |
| 58 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | |
| 59 | 2、大型修缮 | 元 | 300000 |
Sheet 4:政府采购预算表
| 基表3： 政府采购预算表 | |||||
| 编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 金额 （元） |
拟采购时间 (年月) |
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 000 | 合计 | 727951 | 2022.6. | ||
| 001 | 木制会议桌 | 75 | 28350 | 2022.6. | |
| 002 | 木制会议椅 | 183 | 8601 | 2022.6. | |
| 003 | 电脑 | 10 | 46000 | 2022.8. | |
| 004 | 学生桌椅 | 1500 | 345000 | 2022.8. | |
| 005 | 北教学楼和东实验楼修缮 | 300000 | 2022.7-8 | ||
Sheet 5:三重一大会议纪要
| “三重一大”事项会议纪要 | |||||
| 单位： | 滕州市荆河街道滕西中学 | ||||
| 时间 | 2021.12.24 | 地点 | 二楼会议室 | 主持人 | 徐敏 |
| 研究事项 | 2022年学校财务预算编制专题会议 | 记录人 | 黄国华 | ||
| 参会人员 （签字） |
徐敏、王宏伟、刘洪生、孟振、杨昆 | ||||
| 参会人员 主要意见 |
徐敏（党支部书记、校长）：主持并告知本次会议研究2022年学校财务预算编制事宜。第一阶段对收支具体预算情况做报告：全年经费约250万，其中水电、保洁、保安等支出约70万；办公、印刷、网络、监控等支出约70万；其它支出预算约110万。 第二阶段重大项目请各支部成员提出并研究。 王宏伟（副校长）：美化育人环境，粉刷七级部教学楼已申报，预算约10万。2022年计划购置空调、计算机、九年级更换部分桌凳等约40万。会议室桌椅更换，学校各项设备维修约30万。刘洪生（副校长）:七年级学生桌凳破损严重，建议更换。学校新招录12名教师，建议购置部分办公电脑。 支部委员孟振、杨昆参与讨论研究。校委会成员充分研究，认为预算支出科学，有利于学校教育教学工作。 | ||||
| 会议研 究结果 |
研究通过 | 公开范围 | 校内公示 | ||
| 执行部门 及人员 |
单位主要负 责人（签字） |
徐敏 | |||
