（预决算信息）北辛街道中心小学2023年学校经费预算信息
作者：
来自：
时间：2023-08-29 09:01:54
| 2023年学校（幼儿园）预算编制基表 | ||||||
| 填报单位： | 滕州市北辛街道中心小学 | |||||
| 学校地址: | 滕州市接管巷1号 | |||||
| 学校负责人： | 崔洪卫 | 联系电话： | 0632-5512676 | |||
| 填表人： | 黄吴燕 | 填报日期： | 2023年1月 | |||
| 基表1： 学校（幼儿园）基本情况表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 编制数 | 人 | 170 |
| 02 | 在职在岗教职工人数 | 人 | 170 |
| 03 | 其中：专任教师 | 人 | 170 |
| 04 | 内退人员 | 人 | |
| 05 | 离退休人员 | 人 | |
| 06 | 长休人员 | 人 | |
| 07 | 临时工 | 人 | 102 |
| 08 | 其中：代课教师 | 人 | 102 |
| 09 | 财政负担享受遗属补助人数 | 人 | |
| 10 | 财政负担享受独生子女费补助人数 | 人 | |
| 11 | 班级数 | 个 | 103 |
| 12 | 在校（园）学生数 | 人 | 5339 |
| 13 | 其中：小学 | 人 | 5339 |
| 14 | 初中 | 人 | |
| 15 | 幼儿 | ||
| 16 | 其中：住宿生 | 人 | |
| 17 | 其中：贫困生 | 人 | |
| 18 | 学校占地面积 | 平方米 | 56930 |
| 19 | 校舍建筑总面积 | 平方米 | 24649 |
| 20 | 其中：教学及教学辅助用房 | 平方米 | 14064 |
| 21 | 行政办公用房 | 平方米 | 3140 |
| 22 | 生活服务用房 | 平方米 | 4565 |
| 23 | 校舍建筑总面积中的危房面积 | 平方米 | |
| 24 | 其中：B级危房面积 | 平方米 | |
| 25 | C级危房面积 | 平方米 | |
| 26 | D级危房面积 | 平方米 | |
| 27 | 机动车数量 | 辆 | |
| 28 | 办公电话数量 | 部 | |
| 29 | 教学仪器设备总值 | 元 | 34141356 |
| 30 | 图书册数 | 册 | 156000 |
| 31 | 课桌凳数量 | 单人套 | 5600 |
| 基表2： 学校收入/支出预算表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 金额 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 收入合计 | 元 | 3894290 |
| 02 | 上年结转（本行不填） | 元 | |
| 03 | 财政拨款预算收入(公用经费） | 元 | 3790690 |
| 04 | 事业预算收入（保育费、房租等专户款） | 元 | |
| 05 | 上级补助预算收入(镇财政拨款） | 元 | 103600 |
| 06 | 其他预算收入 | 元 | |
| 07 | 支出合计 | 元 | 3894290 |
| 08 | 一、工资福利支出 | 元 | |
| 09 | 1、基本工资 | 元 | |
| 10 | 2、津贴补助 | 元 | |
| 11 | 3、奖金 | 元 | |
| 12 | 4、社会保障缴费 | 元 | |
| 13 | 5、伙食补助费 | 元 | |
| 14 | 6、其他工资福利支出 | 元 | |
| 15 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | |
| 16 | 1、离休费 | 元 | |
| 17 | 2、退休费 | 元 | |
| 18 | 3、退职费 | 元 | |
| 19 | 4、抚恤金 | 元 | |
| 20 | 5、生活补助 | 元 | |
| 21 | 6、医疗费 | 元 | |
| 22 | 7、助学金 | 元 | |
| 23 | 8、奖励金 | 元 | |
| 24 | 9、住房公积金 | 元 | |
| 25 | 10、提租补贴 | 元 | |
| 26 | 11、购房补贴(个人采暖补差额） | 元 | |
| 27 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | |
| 28 | 三、商品和服务支出 | 元 | 2862600 |
| 29 | 1、办公费 | 元 | 665430 |
| 30 | 2、印刷费 | 元 | 200000 |
| 31 | 3、咨询费 | 元 | |
| 32 | 4、手续费 | 元 | |
| 33 | 5、水费 | 元 | 21500 |
| 34 | 6、电费 | 元 | 210000 |
| 35 | 7、邮电费 | 元 | 46000 |
| 36 | 8、取暖费 | 元 | |
| 37 | 9、交通费 | 元 | 2000 |
| 38 | 10、差旅费 | 元 | 20000 |
| 39 | 11、物业管理费 | 元 | 297600 |
| 40 | 12、维修（护）费 | 元 | 1019735 |
| 41 | 13、租赁费 | 元 | |
| 42 | 14、会议费 | 元 | |
| 43 | 15、培训费 | 元 | 189535 |
| 44 | 16、招待费 | 元 | |
| 45 | 17、专用材料费5050*16 | 元 | 80800 |
| 46 | 18、劳务费 | 元 | 100000 |
| 47 | 19、工会经费 | 元 | |
| 48 | 20、福利费 | 元 | |
| 49 | 21、其他商品和服务支出 | 元 | 10000 |
| 50 | 四、其他资本性支出 | 元 | 1031690 |
| 51 | （一）专项公用支出 | 元 | 691690 |
| 52 | 1、办公设备购置 | 元 | 331600 |
| 53 | 2、专用设备购置 | 元 | 330090 |
| 54 | 3、交通工具购置 | 元 | |
| 55 | 4、信息网络购建 | 元 | 30000 |
| 56 | 5、其他资本性支出 | 元 | |
| 57 | （二）项目支出 | 元 | 340000 |
| 58 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | |
| 59 | 2、大型修缮 | 元 | 340000 |
| 基表3： 政府采购预算表 | ||||||
| 编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 （元） |
拟采购时间 (年月) |
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 000 | 合计 | 609680 | 全年 | |||
| 001 | A4纸 | 箱 | 50 | 160 | 8000 | 202303 |
| 002 | A3纸 | 箱 | 50 | 160 | 8000 | 202303 |
| 003 | 山东省优秀班主任工作室会议桌 | 张 | 1 | 65358 | 65358 | 202306 |
| 004 | 山东省优秀班主任工作室会议椅 | 把 | 50 | 380 | 19000 | 202306 |
| 005 | 山东省优秀班主任工作室会议边桌 | 张 | 7 | 806 | 5642 | 202306 |
| 006 | 山东省优秀班主任工作室一体机（科大讯飞智慧窗） | 台 | 2 | 49000 | 98000 | 202306 |
| 007 | 山东省优秀班主任工作室高拍仪 | 台 | 1 | 2600 | 2600 | 202306 |
| 008 | 联想笔记本电脑 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 202306 |
| 009 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | 202306 |
| 010 | 空调5匹 | 台 | 3 | 9800 | 29400 | 202309 |
| 011 | 空调3匹 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 202309 |
| 012 | 学生桌椅 | 套 | 800 | 198 | 158400 | 202309 |
| 013 | 办公桌椅 | 套 | 26 | 1200 | 31200 | 202309 |
| 014 | A4纸 | 箱 | 50 | 160 | 8000 | 202309 |
| 015 | A3纸 | 箱 | 50 | 160 | 8000 | 202309 |
| 016 | 联想台式电脑 | 台 | 16 | 3980 | 63680 | 202312 |
| 017 | 激光打印机 | 台 | 5 | 1200 | 6000 | 202312 |
| 018 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 202304 |
| 019 | 监控设备 | 批 | 1 | 30000 | 30000 | 202308 |
| 020 | 联想笔记本电脑 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 202303 |
| 021 | 多功能一体机惠普227sdn | 台 | 3 | 3000 | 9000 | 202303 |
| 022 | 联想台式电脑 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 202303 |
| 023 | 联想台式电脑 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 202303 |
| 024 | 华为笔记本电脑 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 202303 |
| 025 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 202303 |
