- 索 引 号：370481/2023-00032
- 主题分类：抽查计划
- 发布机构：自然资源局
- 成文时间：2023年01月31日
- 文 号：无
- 发文时间：2023年01月31日
- 标 题：滕州市自然资源局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
- 效力状态：有效
滕州市自然资源局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
| 滕州市自然资源局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 联合抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查方式 | 组织层级 | 检查部门 | 权责清单事项 （对应“双随机、一公开”抽查事项清单中名称） |
抽查事项 （对应“双随机、一公开”抽查事项清单中名称） |
抽查内容 | |
| 1 | 资产投资项目检查 | 已开工企业投资备案项目行政检查 | 已开工备案项目 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为5%（已开工项目），每年抽查1次 | 3月-11月 | 在线监测、现场检查 | 县级 | 发起 | 发展改革部门 | 对已开工企业投资核准、备案项目的行政检查 | 对已开工企业投资备案项目（不含汽车投资项目、境外投资项目和新建炼化、钢铁、焦化、水泥、轮胎项目）的行政检查 | 是否通过全国投资项目在线审批监管平台，如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息；是否属于实行核准管理的项目；是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设；是否属于产业政策禁止投资建设的项目。 |
| 配合 | 自然资源部门 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 对建设单位或个人是否依法取得建设工程规划许可证及是否按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政检查 | 建设工程许可①是否依据相关详细规划和规划建设条件核发，核发程序是否依法依据。②是否进行规划验线，查验结果是否与建设工程规划许可内容一致。③是否进行规划核实验收，验收结果是否与规划许可内容一致。④规划许可内容发生变更的，是否依据法定程序进行变更。 | |||||||||
| 配合 | 住房城乡建设部门 | 对建筑市场的监管检查 | 对建筑市场的监管检查 | 建设单位：是否存在违法发包行为；施工企业：是否存在转包、违法分包、挂靠、出借资质、超越资质承接业务行为。施工企业：检查项目负责人是否与中标通知书、施工许可证一致，项目负责人在岗履职情况；监理企业：检查项目总监是否与中标通知书、施工许可证一致，项目总监在岗履职情况。落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况。 | |||||||||
| 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 政府投资项目 | 一般检查事项 | 全年抽查比例为5%（已招标核准项目），每年抽查1次 | 3月-11月 | 在线监测、现场检查 | 县级 | 发起 | 发展改革部门 | 政府出资重大建设项目招标投标监督检查、政府投资项目的监督管理 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 是否按照批复的建设地点、建设规模、建设内容、概算总投资等内容进行建设；项目招标投标是否合法合规等。 | ||
| 配合 | 住房城乡建设部门 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 对各类工程造价计价活动的监督检查 | 工程造价计价行为是否符合国家法律、法规、规章及有关计价政策；是否符合国家标准《建设工程工程量清单计价规范》相关规定及山东省建设主管部门颁发的有关计价依据和管理办法。 | |||||||||
| 配合 | 水利部门 | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 对电子招标投标活动的行政检查 | 执行招投标法律法规情况。 | |||||||||
| 2 | 殡葬服务单位、用品生产、经营单位检查 | 殡葬服务单位服务公开、收费管理、制度建设、优质服务、行业建设等情况检查 | 殡葬服务单位（殡仪馆、殡仪服务中心） | 一般检查事项 | 殡仪馆抽查比例40%，每年1次 | 3月-11月 | 书面检查、实地检查 | 县级 | 发起 | 民政部门 | 对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备，制造、销售封建迷信殡葬用品的处罚 | 殡葬服务单位服务公开、收费管理、制度建设、优质服务、行业建设等情况 | 殡仪馆提供遗体整容、遗体防腐、告别（守灵）等殡仪服务，以及吊唁设施、设备租赁和销售殡葬用品销售是否存在未认真执行收费公示制度，未在显著位置公示服务项目、收费标准、文件依据、减免政策、举报电话、服务流程和服务规范；是否存在限制丧属使用自带骨灰盒或采取附加费用等方式限制丧属自带文明丧葬用品，以及制度建设、安全管理等方面存在的问题。 |
| 配合 | 市场监管部门 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为：不执行政府定价、政府指导价以及不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | |||||||||
| 殡葬服务单位（经营性、公益性公墓)建设经营情况检查 | 经营性公墓 | 一般检查事项 | 经营性公墓抽查比例40%，每年1次 | 3月-11月 | 书面检查、实地检查 | 县级 | 发起 | 民政部门 | 对墓穴占地面积超过省、自治区、直辖市人民政府规定的标准的处罚 | 殡葬服务单位（经营性、公益性公墓）建设经营情况 | 是否存在修建超标准墓位、违规预售租，公益性公墓改变公益用途、开展对外销售等违法违规行为，以及服务公开、制度建设、优质服务、行业建设、安全管理等问题。 | ||
| 公益性公墓 | 公益性公墓抽查比例40%，每年1次 | 配合 | 自然资源部门、综合行政执法部门 | 土地矿产卫片执法检查 | 用地现场检查 | 针对未经批准擅自建设公墓、经营性公墓“批少建多”等非法占地行为。 | |||||||
| 配合 | 市场监管部门 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为：不执行政府定价、政府指导价以及不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | |||||||||
| 对殡葬用品生产、经营单位进行检查 | 制造销售封建迷信殡葬用品的生产、经营机构 | 一般检查事项 | 抽查比例40%，每年1次 | 3月-11月 | 书面检查、实地检查 | 县级 | 发起 | 民政部门 | 对制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备的，制造、销售封建迷信殡葬用品的处罚 | 对殡葬用品生产、经营单位经营等情况进行检查 | 是否存在制造、销售封建迷信的丧葬用品；是否存在违法违规从事殡葬中介服务或提供遗体存放、整容、守灵、祭奠等涉及遗体服务行为；是否存在制造销售不符合国家技术标准的殡葬设备及不合格殡葬用品。 | ||
| 配合 | 市场监管部门 | 对价格行为的监督检查 | 对经营者价格行为的监督检查 | 检查是否存在下列行为：不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | |||||||||
| 配合 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 | 消防安全监督检查 | 建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。 | |||||||||
| 3 | 对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查 | 对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查 | 上一年度的地图审核通过件 | 一般检查事项 | 全年抽查比例不低于20%，每年抽查1次 | 7月-11月 | 现场检查 | 县级 | 发起 | 自然资源部门 | 对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查 | 对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查 | 对地图产品质量的监督检查。 |
| 配合 | 新闻出版部门 | 地图出版活动的监督管理 | 地图出版活动的监督管理 | 对地图出版活动的监督检查 | |||||||||
| 4 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行监督管理 | 陆生野生动物植物猎捕、采集，人工繁育，经营利用的监督检查 | 上一年度办理陆生野生动物猎捕、人工繁育或经营利用许可的单位和个人 | 一般检查事项 | 全年抽查不低于5%，每年抽查1次 | 4月-11月 | 现场检查 | 县级 | 发起 | 自然资源部门 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行监督管理 | 陆生野生动物植物猎捕、采集，人工繁育，经营利用的监督检查 | 从事猎捕活动取得特许猎捕证的情况，从事驯养繁殖取得人工繁育许可证的情况，从事经营利用活动取得出售、购买、利用许可和使用专用标识的情况，猎捕、繁育、经营利用活动是否符合相应的条件等。 |
| 配合 | 畜牧兽医部门 | 动物防疫监督检查 | 动物防疫监督检查 | 动物防疫条件监督检查；动物检疫证明的监督检查。 | |||||||||
| 5 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 对建设单位或个人是否依法取得建设工程规划许可证及是否按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政检查 | 取得《建设工程规划许可证》开工建设的在建工程项目 | 一般检查事项 | 每年抽查不低于5%，1次/年 | 3月-11月 | 现场检查 | 县级 | 发起 | 自然资源部门 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 对建设单位或个人是否依法取得建设工程规划许可证及是否按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政检查 | 建设工程许可①是否依据相关详细规划和规划建设条件核发，核发程序是否依法依据。②是否进行规划验线，查验结果是否与建设工程规划许可内容一致。③是否进行规划核实验收，验收结果是否与规划许可内容一致。④规划许可内容发生变更的，是否依据法定程序进行变更。 |
| 配合 | 国防动员部门 | 对人防工程责任主体履行质量责任行为和对单建式人防工程实体的全面质量监督检查、对防空地下室及兼顾人民防空要求的地下工程实施的防护专项监督检查 | 对人防工程责任主体履行质量责任行为和对单建式人防工程实体的全面质量监督检查、对防空地下室及兼顾人民防空要求的地下工程实施的防护专项监督检查 | 有防空地下室建设义务的建设项目是否①按照国家和省标准，同步落实防空地下室建设义务。②符合易地建设条件、标准易地建设的项目，按照规定交纳易地建设费。 | |||||||||
| 6 | 非煤矿山企业安全生产管理情况的检查 | 1.对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 2.对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 3.对非煤矿山外包工程的行政检查 4.对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 5.对生产经营单位安全培训情况的行政检查 6.对生产经营单位应急预案工作的监督检查 7.对地质勘探单位安全生产的监督检查 |
金属、非金属地下矿山 | 重点检查事项 | 全年抽查比例不低于10%，每年抽查1次 | 3月-11月 | 查阅资料、现场检查 | 县级 | 发起 | 应急管理部门 | 对非煤矿山企业的监督检查 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 矿山企业相关证照情况；建设项目安全“三同时”情况；安全基础管理情况；现场安全管理情况；安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况。 |
| 对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 | 对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 | 领导带班下井制度建立、健全、考核、奖惩情况；领导带班下井月度计划制定、公告、公示、落实情况；带班下井交接班记录、带班下井登记档案填写情况。 | |||||||||||
| 对非煤矿山外包工程的安全生产监督检查 | 对非煤矿山外包工程的行政检查 | 行政许可和施工资质管理；安全生产管理协议签订情况；主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训及持证上岗情况。 | |||||||||||
| 对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 | 对生产经营单位安全培训情况的行政检查 | 安全培训经费投入和使用情况；制定安全培训制度、年度培训计划并实施，建立安全培训管理档案情况；对从业人员安全生产教育和培训情况的检查；主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况。 | |||||||||||
| 对尾矿库生产经营单位安全生产的监督检查 | 对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 | 企业相关证照情况；建设项目安全“三同时”情况；安全生产管理机构和人员配备情况。 | |||||||||||
| 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况。 | |||||||||||
| 对地质勘探单位安全生产的监督检查 | 对地质勘探单位安全生产的监督检查 | 安全生产管理机构设立和专职安全生产管理人员配备情况；特种作业人员持证上岗情况；从事坑探工程作业人员安全生产教育和培训情况；安全生产制度和规程建立情况；安全生产费用提取和使用情况。 | |||||||||||
| 配合 | 自然资源部门 | / | 矿产资源开采的监督管理 | 采矿许可证是否在有效期内；是否存在超越批准的矿区范围开采矿产资源行为。 | |||||||||
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