中共枣庄市委审计委员会办公室：

根据省委审计委员会和枣庄市委办公室、市政府办公室关于审计查出问题整改“回头看”工作要求，滕州市政府及有关部门针对十八大以来审计查出的问题逐一对照整改落实，具体审计整改情况如下：

一、审计整改工作组织情况

（一）高度重视，周密部署谋整改。市政府高度重视审计查出问题的整改工作，制定了全市落实审计查出问题整改“回头看”工作方案，市政府主要领导作出专门批示要求一项项抓好整改。4月8日，滕州市委办公室、市政府办公室印发了《关于开展审计查出问题整改情况“回头看”的通知》，对审计整改工作进行安排部署，明确提出整改要求，切实提高整改质量，确保整改效果。

（二）明确责任，制定方案抓整改。市政府对枣庄市审计下发的问题进行认真梳理，详细列出了问题清单，建立整改台账，确定整改落实的部门、方式和时限等。明确涉及到的单位主要负责人为整改第一责任人，对整改工作亲自管亲自抓；对整改不力的，要严肃追责问责。

（三）加强转化，落实整改促规范。市政府将审计整改工作作为加强政府自身建设的重要抓手，与规范政府行政行为、加强长效机制建设有机结合，以整改促规范、促建设、促发展。

二、整改结果

（一）枣庄市审计局审计查出问题整改“回头看”情况

2013年以来，枣庄市审计局共对滕州市政府开展各类审计15次，分别是保障性安居工程审计、南水北调续建配套工程建设情况审计、采煤塌陷地综合治理绩效审计、利用PPP模式投资绩效审计、医疗保险基金审计、公立医院综合改革推进情况审计、农村人口饮水安全问题审计、农村土地综合整治项目绩效审计、财政决算审计、体育彩票公益金专项审计、义务教育保障经费审计，涉及部门（单位）10个。

   本次“回头看”涉及的整改问题中，对专项资金拨付不及时、滞留专项资金、应缴未交税金等问题市财政部门已将资金足额拨付到位、相关部门已足额补缴税金；对保障性安居工程审计中部分家庭不符合享受保障性安居住房条件已取消其补助资格，并腾退住房；对医保审计中基本医疗保险重复参保和重复报销问题，已整改并收回重复报销款；对项目进展慢、项目手续不全等问题，采取积极措施完善手续，推进项目进度；对配套制度不完善等问题，出台了《滕州市公共服务领域推广政府和社会资本合作模式实施意见》、《进一步规范我市中小学教育收费管理有关问题的通知》、《进一步规范医疗保险服务行为的通知》等一系列制度文件。

（二）滕州市审计局审计查出问题整改“回头看”情况

2013年以来，滕州市审计局共开展各类审计项目247个，通过查阅审计档案，共筛查出应收缴财政资金、应清理往来资金、应清退非法集资、应拨付资金、应归还原资金渠道、应调整账务等116条整改问题条目，涉及45个部门（单位）、镇街。

本次“回头看”涉及的整改问题中，对应缴未缴财政资金问题，涉及的21个单位已整改或部分整改19个，收缴财政资金1975.29万元。对个人借用公款、出借资金等应清理往来款项问题，涉及的16个单位已整改或部分整改14个，清理资金4149.39万元。对非法集资问题，涉及的11个单位已整改或部分整改，清退集资款8225.17万元。对滞留专项资金问题，涉及的8个单位已整改或部分整改，按要求拨付资金800.56万元。对挤占、挪用专项资金问题，涉及的7个单位已整改或部分整改4个，归还原资金渠道562.44万元。对固定资产管理不规范问题，涉及的7个单位已整改或部分整改，调整账务498.99万元。以上未整改到位的单位均对存在的问题作了说明，制定了整改计划，明确分期分批进行整改。同时，本次“回头看”促进单位完善制度建设11项。

三、下一步工作打算

对本次“回头看”工作，市政府将责成市审计局持续跟踪整改工作进展情况，对短期内能整改到位的，确保整改落实到位；对需要逐步整改的，要按照整改计划、分步实施，确保按时完成整改任务。同时，各相关部门要对存在的问题进行深入分析，查找问题根源，对症施策，着力根治“屡审屡犯”的顽疾。对内部管理制度不明确、不细化的问题，将根据法律法规和财经纪律，修订完善相关管理制度加以杜绝；对体制机制上存在的问题，将通过深化改革加以解决，确保审计查出问题整改“回头看”工作落到实处。

滕州市人民政府 

2019年4月28日