- 索 引 号：0000143493704810032/2024-01458
- 主题分类：部门预算公开（含“三公经费”）
- 发布机构：滕州微山湖湿地管理委员会
- 成文时间：2024年02月28日
- 文 号：无
- 发文时间：2024年02月28日
- 标 题：2024年滕州微山湖湿地管理委员会本级单位预算
- 效力状态：有效
2024年滕州微山湖湿地管理委员会本级单位预算
2024 年滕州微山湖湿地管理委员会本
级单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024 年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
- 1 -第一部分
单位概况
- 2 -一、主要职责
单位主要职责是：（一）参与拟定湿地生态保护总体规划，
承担微山湖红荷湿地生态环境保护管理、环境应急处置、生态
环境统计等事务性工作。（二）配合做好微山湖红荷湿地景区
的规划管理工作，做好微山湖综合旅游规划发展工作。（三）
承担滕州微山湖湿地景区内安全生产工作。（四）根据市政府
授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政
法规履行出资人职责，对微山湖湿地集团有限公司国有和集体
资产的保值增值进行监管，根据考核标准，加强国有和集体资
产的管理工作，维护出资人的权益。（五）完成市委、市政府
交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为滕州微山湖湿地管理委员会二级预算单位，无下
属单位。单位设立下列内设机构，分别为：
(一)滕州微山湖湿地管理委员会本级
- 3 -第二部分
2024 年单位预算表
- 4 -- 5 -
公开表 1
收支总体情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
294.81
一、一般公共服务支出
235.47
一般公共预算拨款收入
294.81
二、外交支出
政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
29.12
五、其他收入
八、卫生健康支出
13.72
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
16.50
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
294.81
本年支出合计
294.81
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收 入 总 计
294.81
支 出 总 计
294.81- 6 -
公开表 2
收入总体情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
科目编码
财政拨款收入
类
款
项
科目名称
合计
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预
算收入
国有资
本经营
预算收
入
财政专户
管理资金
收入
事业收入
（不含教
育收费）
事业单位
经营收入
其他
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
使用非财
政拨款结
余
上年
结转
合 计
294.81
294.81
294.81
201
一般公共服务支出
235.47
235.47
235.47
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
235.47
235.47
235.47
50
事业运行
235.47
235.47
235.47
208
社会保障和就业支出
29.12
29.12
29.12
05
行政事业单位养老支出
29.12
29.12
29.12
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.41
19.41
19.41
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.71
9.71
9.71
210
卫生健康支出
13.72
13.72
13.72
11
行政事业单位医疗
13.72
13.72
13.72
02
事业单位医疗
13.72
13.72
13.72
221
住房保障支出
16.50
16.50
16.50
02
住房改革支出
16.50
16.50
16.50
01
住房公积金
16.50
16.50
16.50- 7 -
公开表 3
支出总体情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
科目编码
类
款
项
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
合 计
294.81
256.33
38.48
201
一般公共服务支出
235.47
196.99
38.48
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
235.47
196.99
38.48
50
事业运行
235.47
196.99
38.48
208
社会保障和就业支出
29.12
29.12
05
行政事业单位养老支出
29.12
29.12
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.41
19.41
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.71
9.71
210
卫生健康支出
13.72
13.72
11
行政事业单位医疗
13.72
13.72
02
事业单位医疗
13.72
13.72
221
住房保障支出
16.50
16.50
02
住房改革支出
16.50
16.50
01
住房公积金
16.50
16.50- 8 -
公开表 4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
收 入
支 出
预算数
项目
预算数
项 目
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
294.81
一、一般公共服务支出
235.47
235.47
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
29.12
29.12
八、卫生健康支出
13.72
13.72
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
16.50
16.50- 9 -
收 入
支 出
预算数
项目
预算数
项 目
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计
294.81
本 年 支 出 合 计
294.81
294.81
上年结转
结转下年
收 入 总 计
294.81
支 出 总 计
294.81
294.81- 10 -
公开表 5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类 款 项
小计
人员支出
日常公用支出
合 计
294.81
256.33
238.57
17.76
38.48
201
一般公共服务支出
235.47
196.99
179.23
17.76
38.48
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
235.47
196.99
179.23
17.76
38.48
50 事业运行
235.47
196.99
179.23
17.76
38.48
208
社会保障和就业支出
29.12
29.12
29.12
05
行政事业单位养老支出
29.12
29.12
29.12
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.41
19.41
19.41
06 机关事业单位职业年金缴费支出
9.71
9.71
9.71
210
卫生健康支出
13.72
13.72
13.72
11
行政事业单位医疗
13.72
13.72
13.72
02 事业单位医疗
13.72
13.72
13.72
221
住房保障支出
16.50
16.50
16.50
02
住房改革支出
16.50
16.50
16.50
01 住房公积金
16.50
16.50
16.50- 11 -
公开表 6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
科目编码
科目编码
基本支出预算
类
款
部门预算支出
经济分类科目名称
类
款
政府预算支出
经济分类科目名称
小计
人员支出
日常公用支出
合 计
256.33
238.57
17.76
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
238.57
238.57
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
62.85
62.85
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
52.54
52.54
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
5.24
5.24
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
53.18
53.18
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
19.41
19.41
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
9.71
9.71
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
8.86
8.86
301
11
公务员医疗补助缴费
505
01
工资福利支出
4.86
4.86
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
0.98
0.98
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
16.50
16.50
301
99
其他工资福利支出
505
01
工资福利支出
4.44
4.44
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
17.76
17.76
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
4.41
4.41
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
0.20
0.20
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
3.57
3.57
302
29
福利费
505
02
商品和服务支出
0.14
0.14
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
1.50
1.50
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
7.94
7.94- 12 -
公开表 7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
2023 年预算数
2024 年预算数
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
合计
因公出国
（境）经费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
公务接待费
1.75
0.00
1.50
0.00
1.50
0.25
1.70
0.00
1.50
0.00
1.50
0.20- 13 -
公开表 8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
科目编码
基本支出
类
款
项
科目名称
合计
小计
人员支出
日常公用支出
项目支出
合 计
注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。- 14 -
公开表 9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
科目编码
基本支出
类
款
项
科目名称
合计
小计
人员支出
日常公用支出
项目支出
合 计
注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。- 15 -
公开表 10
基本支出预算情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
财政拨款
科目编码
科目编码
类
款
部门预算支出
经济分类科目
类
款
政府预算支出
经济分类科目
合计
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
合计
256.33
256.33
256.33
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
238.57
238.57
238.57
301
01 基本工资
505
01 工资福利支出
62.85
62.85
62.85
301
02 津贴补贴
505
01 工资福利支出
52.54
52.54
52.54
301
03 奖金
505
01 工资福利支出
5.24
5.24
5.24
301
07 绩效工资
505
01 工资福利支出
53.18
53.18
53.18
301
08
机关事业单位基本养老
保险缴费
505
01 工资福利支出
19.41
19.41
19.41
301
09 职业年金缴费
505
01 工资福利支出
9.71
9.71
9.71
301
10 职工基本医疗保险缴费
505
01 工资福利支出
8.86
8.86
8.86
301
11 公务员医疗补助缴费
505
01 工资福利支出
4.86
4.86
4.86
301
12 其他社会保障缴费
505
01 工资福利支出
0.98
0.98
0.98
301
13 住房公积金
505
01 工资福利支出
16.50
16.50
16.50
301
99 其他工资福利支出
505
01 工资福利支出
4.44
4.44
4.44
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
17.76
17.76
17.76
302
01 办公费
505
02 商品和服务支出
4.41
4.41
4.41
302
17 公务接待费
505
02 商品和服务支出
0.20
0.20
0.20
302
28 工会经费
505
02 商品和服务支出
3.57
3.57
3.57
302
29 福利费
505
02 商品和服务支出
0.14
0.14
0.14
302
31 公务用车运行维护费
505
02 商品和服务支出
1.50
1.50
1.50
302
39 其他交通费用
505
02 商品和服务支出
7.94
7.94
7.94- 16 -
公开表 11
项目支出预算情况表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
财政拨款
项目名称
项目类型
合计
小计
一般公共预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政拨
款结余
上年结转
合 计
38.48
38.48
38.48
业务经费
其他运转类
12.80
12.80
12.80
企业监管审计等专项经费
特定目标类
10.00
10.00
10.00
生态保护专项经费
特定目标类
10.00
10.00
10.00
援疆干部费用
特定目标类
5.68
5.68
5.68- 17 -
公开表 12
政府采购预算表
部门（单位）：滕州微山湖湿地管理委员会本级
单位：万元
科目编码
资 金 来 源
财政拨款
类
款
项
科目名称
合计
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
合 计
注：2024 年未安排政府采购预算。第三部分
2024 年单位预算情况和
重要事项说明
- 18 -一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部
门预算管理。
（一）收入预算：2024 年收入预算 294.81 万元，其中：
一般公共预算收入 294.81 万元。
（二）支出预算：2024 年支出预算 294.81 万元，其中：
基本支出 256.33 万元，项目支出 38.48 万元。
（三）增减变化情况：2024 年收支预算 294.81 万元，
较上年预算增加 103.23 万元，其中：
1.收入预算增加 103.23 万元，其中：一般公共预算收
入增加 103.23 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国
有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与
上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年
持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年
持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持
平，上年结转与上年持平。
2.支出预算增加 103.23 万元，其中：基本支出增加
77.58 万元，项目支出增加 25.65 万元，结转下年与上年持
平。
3.收支预算增加的主要原因，单位有人员调入，单位总
人数增加。
二、“三公”经费支出情况
2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共 1.70 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.86%，主
要原因是厉行节约，“三公”经费进一步压减。其中：
- 19 -1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购
置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50
万元，与上年基本持平。
3.公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降
20%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，尽可能
减少公务接待。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理
单位机关运行的经费，滕州微山湖湿地管理委员会本级为事
业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预
算为 17.76 万元。较 2023 年预算增加 5.04 万元，增长
39.62%。主要原因是：单位有人员调入，单位总人数增加。
四、政府采购情况
2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物
预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服
务预算 0.00 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是业务争跑。
单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。
2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设
备。
- 20 -六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
滕州微山湖湿地管理委员会本级 2024 年项目支出全面
实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 38.48
万元，其中财政拨款 38.48 万元。拟对业务经费等 1 个项目
开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.80 万元，其中财
政拨款 12.80 万元。
（二）单位预算项目绩效目标表
第四部分
名词解释
- 26 -一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，
包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有
资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资
金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”
“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、
事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报
范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财
政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业
单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其
- 27 -他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
- 28 -置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外
宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
相关文章
