2022年滕州微山湖湿地管理委员会

部门预算目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

1 / 41第一部分

部门概况

2 / 41一、主要职能

（一）参与拟订湿地生态保护总体规划，承担微山湖红

荷湿地生态环境保护管理、环境应急处置、生态环境统计等

事务性工作。

（二）配合做好微山湖红荷湿地景区的规划管理工作，

做好微山湖综合旅游规划发展工作。

（三）承担滕州微山湖湿地景区内安全生产工作。

（四）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

滕州微山湖湿地管理委员会预算包括：滕州微山湖湿地

管理委员会本级预算。

纳入滕州微山湖湿地管理委员会2022年部门预算编制范

围的二级预算单位包括：

1.滕州微山湖湿地管理委员会

3 / 41第二部分

2022年部门预算表

4 / 415 / 41

单位:万元

部门公开表1

收支预算总表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

193.15 一、一般公共服务支出

148.59

一般公共预算拨款收入

193.15 二、外交支出

政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

二、财政专户管理资金收入

五、教育支出

三、事业收入（不含教育收费）

六、科学技术支出

四、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

五、上级补助收入

八、社会保障和就业支出

20.42

六、附属单位上缴收入

九、卫生健康支出

9.96

七、其他收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.18

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

本年收入合计

193.15

本年支出合计

193.15

使用非财政拨款结余

上年结转

结转下年

收 入 总 计

193.15

支 出 总 计

193.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。6 / 41

单位:万元

部门公开表2

收入预算总表

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

财政

专户

管理

资金

收入

事业

收入

事业

单位

经营

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

使用非

财政拨

款结余

上年结转

类 款 项

小计

一般公

共预算

拨款收

入

政府

性基

金预

算拨

款收

入

国有

资本

经营

预算

拨款

收入

上年结

转

其中：

财政拨

款结转

合计

193.15 193.15 193.15

201

一般公共服务支出

148.59 148.59 148.59

201 03

政府办公厅（室）及相关机构事务

148.59 148.59 148.59

201 03 50 事业运行

148.59 148.59 148.59

208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

20.42

208 05

行政事业单位养老支出

20.42

20.42

20.42

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.40

13.40

13.40

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出

7.02

7.02

7.02

210

卫生健康支出

9.96

9.96

9.96

210 11

行政事业单位医疗

9.96

9.96

9.96

210 11 02 事业单位医疗

7.06

7.06

7.06

210 11 03 公务员医疗补助

2.90

2.90

2.90

221

住房保障支出

14.18

14.18

14.18

221 02

住房改革支出

14.18

14.18

14.18

221 02 01 住房公积金

14.18

14.18

14.187 / 41

单位:万元

部门公开表3

支出预算总表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

对附属

单位补

助支出

事业单

位经营

支出

类

款

项

合计

193.15

178.06

15.09

201

一般公共服务支出

148.59

133.50

15.09

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

148.59

133.50

15.09

201

03

50

事业运行

148.59

133.50

15.09

208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

208

05

行政事业单位养老支出

20.42

20.42

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.40

13.40

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

7.02

7.02

210

卫生健康支出

9.96

9.96

210

11

行政事业单位医疗

9.96

9.96

210

11

02

事业单位医疗

7.06

7.06

210

11

03

公务员医疗补助

2.90

2.90

221

住房保障支出

14.18

14.18

221

02

住房改革支出

14.18

14.18

221

02

01

住房公积金

14.18

14.188 / 41

单位:万元

部门公开表4

财政拨款收支预算表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预

算

国有资本经营

预算

一、一般公共预算拨款收入

193.15 一、一般公共服务支出

148.59

148.59

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

20.42

20.42

九、卫生健康支出

9.96

9.96

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出9 / 41

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预

算

国有资本经营

预算

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.18

14.18

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

本年收入合计

193.15

本年支出合计

193.15

193.15

上年结转

结转下年

其中：一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

收 入 总 计

193.15

支 出 总 计

193.15

193.1510 / 41

单位:万元

部门公开表5

一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

合计

193.15

178.06

163.48

14.58

15.09

201

一般公共服务支出

148.59

133.50

118.92

14.58

15.09

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

148.59

133.50

118.92

14.58

15.09

201

03

50

事业运行

148.59

133.50

118.92

14.58

15.09

208

社会保障和就业支出

20.42

20.42

20.42

208

05

行政事业单位养老支出

20.42

20.42

20.42

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.40

13.40

13.40

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

7.02

7.02

7.02

210

卫生健康支出

9.96

9.96

9.96

210

11

行政事业单位医疗

9.96

9.96

9.96

210

11

02

事业单位医疗

7.06

7.06

7.06

210

11

03

公务员医疗补助

2.90

2.90

2.90

221

住房保障支出

14.18

14.18

14.18

221

02

住房改革支出

14.18

14.18

14.18

221

02

01

住房公积金

14.18

14.18

14.1811 / 41

单位:万元

部门公开表6

一般公共预算基本支出预算表

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目

名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

合计

178.06

163.48

14.58

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

163.48

163.48

　　301 01

　　基本工资

　　505 01

　　工资福利支出

46.74

46.74

　　301 02

　　津贴补贴

　　505 01

　　工资福利支出

30.46

30.46

　　301 03

　　奖金

　　505 01

　　工资福利支出

3.90

3.90

　　301 07

　　绩效工资

　　505 01

　　工资福利支出

37.05

37.05

　　301 08

　　机关事业单位基本养老保险缴费 　　505 01

　　工资福利支出

13.40

13.40

　　301 09

　　职业年金缴费

　　505 01

　　工资福利支出

7.02

7.02

　　301 10

　　职工基本医疗保险缴费

　　505 01

　　工资福利支出

7.06

7.06

　　301 11

　　公务员医疗补助缴费

　　505 01

　　工资福利支出

2.90

2.90

　　301 12

　　其他社会保障缴费

　　505 01

　　工资福利支出

0.77

0.77

　　301 13

　　住房公积金

　　505 01

　　工资福利支出

14.18

14.18

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

14.58

14.58

　　302 01

　　办公费

　　505 02

　　商品和服务支出

3.46

3.46

　　302 17

　　公务接待费

　　505 02

　　商品和服务支出

0.29

0.29

　　302 28

　　工会经费

　　505 02

　　商品和服务支出

2.36

2.36

　　302 29

　　福利费

　　505 02

　　商品和服务支出

0.11

0.11

　　302 31

　　公务用车运行维护费

　　505 02

　　商品和服务支出

1.50

1.50

　　302 39

　　其他交通费用

　　505 02

　　商品和服务支出

6.86

6.8612 / 41

单位:万元

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购

置经费

公务用车运

行维护费

小计

公务用车购

置经费

公务用车运

行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.79

0.00

1.50

0.00

1.50

0.2913 / 41

单位:万元

部门公开表8

政府性基金预算支出表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

注：滕州微山湖湿地管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。14 / 41

单位:万元

部门公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

科目编码

部门预算支出经

济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经

济分类科目名称

基本支出预算

类

款

类

款

小计

人员支出

日常公用支出

注：滕州微山湖湿地管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。15 / 41

单位:万元

部门公开表10

国有资本经营预算支出表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

注：滕州微山湖湿地管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。16 / 41

单位:万元

部门公开表11

政府采购预算表

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户

管理资金

单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

上年结转

其中：财

政拨款结

转

注：滕州微山湖湿地管理委员会2022年无政府采购预算支出。17 / 41

单位:万元

部门公开表12

基本支出预算表

科目编码

部门预算支出经济分类科目

合计

财政拨款

财政专

户管理

资金

单位资

金

使用非

财政拨

款结余

上年结转

类

款

小计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

上年结

转小计

其

中：

财政

拨款

结转

合计

178.06

178.06

178.06

301

工资福利支出

163.48

163.48

163.48

301

01

基本工资

46.74

46.74

46.74

301

02

津贴补贴

30.46

30.46

30.46

301

03

奖金

3.90

3.90

3.90

301

07

绩效工资

37.05

37.05

37.05

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

13.40

13.40

13.40

301

09

职业年金缴费

7.02

7.02

7.02

301

10

职工基本医疗保险缴费

7.06

7.06

7.06

301

11

公务员医疗补助缴费

2.90

2.90

2.90

301

12

其他社会保障缴费

0.77

0.77

0.77

301

13

住房公积金

14.18

14.18

14.18

302

商品和服务支出

14.58

14.58

14.58

302

01

办公费

3.46

3.46

3.46

302

17

公务接待费

0.29

0.29

0.29

302

28

工会经费

2.36

2.36

2.3618 / 41

科目编码

部门预算支出经济分类科目

合计

财政拨款

财政专

户管理

资金

单位资

金

使用非

财政拨

款结余

上年结转

类

款

小计

一般公

共预算

政府性

基金预

算

国有资

本经营

预算

上年结

转小计

其

中：

财政

拨款

结转

302

29

福利费

0.11

0.11

0.11

302

31

公务用车运行维护费

1.50

1.50

1.50

302

39

其他交通费用

6.86

6.86

6.8619 / 41

单位:万元

部门公开表13

项目支出预算表

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户

管理资金 单位资金

使用非财

政拨款结

余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

上年结转

小计

其中：财

政拨款结

转

合计

15.09

15.09

15.09

业务经费

其他运转类

15.09

15.09

15.09第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

20 / 41一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，滕州微山湖湿地管理委员会所有

收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州

微山湖湿地管理委员会2022年收支总预算均为193.15万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

21 / 41二、关于收入预算总表的说明

滕州微山湖湿地管理委员会2022年收入预算为193.15万

元，其中：财政拨款193.15万元，占100%。

22 / 41三、关于支出预算总表的说明

滕州微山湖湿地管理委员会2022年支出预算为193.15万

元，其中：基本支出178.06万元，占92.19%，项目支出15.09

万元，占7.81%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补

助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

23 / 41四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州微山湖湿地管理委员会2022年财政拨款收支总预算

为193.15万元。

收入包括：一般公共预算193.15万元，占100%；政府性

基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上

年结转收入0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出148.59万元，占

76.93%；社会保障和就业（类）支出20.42万元，占10.57%；

卫生健康（类）支出9.96万元，占5.16%；住房保障（类）支

出14.18万元，占7.34%。

24 / 4125 / 41五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

滕州微山湖湿地管理委员会2022年一般公共预算拨款

193.15万元，比上年增加1.36万元，增长0.71%。主要原因是

正常人员增减以及工资变动。

26 / 41（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州微山湖湿地管理委员会2022年一般公共预算支出为

193.15万元，其中：一般公共服务（类）支出148.59万元，

占 76.93%； 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 20.42 万 元 ， 占

10.57%；卫生健康（类）支出9.96万元，占5.16%；住房保障

（类）支出14.18万元，占7.34%。

27 / 41（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）支出148.59万元，比上年增加

1.32万元，增长0.9%。主要原因是正常人员增减以及工资变

动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.4

万元，比上年减少0.64万元，下降4.56%。主要原因是正常人

员增减以及工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.02万

元，与上年预算数相同。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出7.06万元，比上年增加0.65万元，增长

10.14%。主要原因是正常人员增减以及工资变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出2.9万元，比上年减少0.61万元，下降

17.38%。主要原因是公务员医疗补助比例降低。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出14.18万元，比上年增加1.34万元，增长10.44%。

主要原因是正常人员增减以及工资变动。

28 / 41六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州微山湖湿地管理委员会2022年一般公共预算拨款安

排的基本支出178.06万元。主要用于：

1.人员经费163.48万元。按部门预算支出经济分类主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2.公用经费14.58万元。按部门预算支出经济分类主要包

括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包

括：商品和服务支出。

29 / 41七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州微山湖湿地管理委员会通过一般公共预算财

政拨款安排的“三公”经费预算共1.79万元，比上年增加

1.79万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要

原因是有公务用车，需要公务用车运行维护费，去年未申请

该资金。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、

2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公

务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未

使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公

务用车运行维护费1.5万元，比上年增加1.5万元（去年预算

数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是有公务用车，

需要公务用车运行维护费，去年未申请该资金。公务接待费

0.29万元，比上年增加0.29万元（去年预算数为0万元，无法

计算增减比率）。主要原因是按比例提取。

30 / 41八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州微山湖湿地管理委员会2022年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

31 / 41九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滕州微山湖湿地管理委员会2022年无政府性基金预算拨

款安排的基本支出。

32 / 41十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滕州微山湖湿地管理委员会2022年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

33 / 41十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单

位机关运行的经费，滕州微山湖湿地管理委员会为事业单

位，无机关运行经费。2022年滕州微山湖湿地管理委员会的

事业运行经费财政拨款预算为14.58万元。较2021年预算增加

0.09万元，增长0.62%。主要原因是办公设备增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万

元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结

余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州微山湖湿地管理委员会所属

各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业

单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值

100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设

备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

34 / 41（四）预算绩效管理情况

滕州微山湖湿地管理委员会2022年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15.09万元，

其中财政拨款15.09万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评

价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

35 / 4136 / 41

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（

2022 年度）

申报单位：[322001]滕州微山湖湿地管理委员会本级

项目名称

业务经费

主管部门

[322]滕州微山湖湿地管理委员

会

预算执行单位

[322001]滕州微山湖湿地管理委员会本

级

项目类别

业务经费

项目期限

2022-01-01 至 2022-12-31

项目资金

申请

（万元）

15.09 万元

总体目标

长期目标

年度目标（

2022 年）

滕州微山湖湿地管理委员会是滕州市政府直

属的全额财政拨款的副县级事业单位，主要

负责微山湖湿地的保护及规划监管等。业务

经费为常年保留项目，用于湿地管委会工作

的开展。

滕州微山湖湿地管理委员会是滕州市政府直

属的全额财政拨款的副县级事业单位，主要

负责微山湖湿地的保护及规划监管等。业务

经费为常年保留项目，用于湿地管委会工作

的开展。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

指标值

产出

项目产出

数量指标

在编人员数

≧11 人

产出

项目产出

数量指标

购置办公用品次数

≧4 次/年

产出

项目产出

数量指标

开展大型活动次数

≧1 次

产出

项目产出

数量指标

印制宣传资料数

≧10000 份

产出

项目产出

时效指标

办公用品购置及时率

≧100%

产出

项目产出

质量指标

活动按时高质完成

是

产出

项目产出

质量指标

购置办公用品合格率

≧98%

产出

项目产出

成本指标

业务经费

≦15.09 万元

效果

项目效益

社会效益

满足群众需求

是

效果

项目效益

可持续影响

提升创新发展能力

是

效果

项目效益

社会公众或服务对

象满意度

群众满意度

≧90%

其他

说明

项目测算依据：1、人员外出培训学习、考察、招商约 50000 元；2、日常办公用品、设备

购置约 30000 元；3、红荷节期间宣传资料打印、版面设计等费用约 50000 元；4、单位其

他办公开支约 20900 元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表第四部分

名词解释

37 / 41一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收

入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预

算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管

理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编

报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用

当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本

年度收支缺口的资金。

38 / 41九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的

支出。

十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

十六、“三公”经费： 指市级部门用一般公共预算财政

拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

39 / 41十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支

出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40 / 41二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

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