根据市委统一部署，2025年8月5日至10月20日，市委第二巡察组对市医保局党组开展了巡察。11月18日，市委巡察组向市医保局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况和主要负责人组织落实情况
（一）整改基本情况
巡察组反馈意见中指出存在4个方面41项问题，我们完全赞同和诚恳接受，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。截至目前，已有32项整改到位；8项取得阶段性成效，并长期坚持；1项未整改完成。
（二）主要负责人组织落实情况
局党组书记坚决扛起巡察整改第一责任人责任，将巡察整改作为首要政治任务抓紧抓实。一是亲自部署推动。到任后第一时间听取整改情况汇报，主持召开党组会、整改推进会3次，研究审议整改方案和台账，逐条分析问题根源，明确整改方向和重点。二是带头认领难题。主动认领“一把手主动担当作为意识不强”等重难点问题，深入一线调研，与上级部门沟通协调，争取政策和资金支持，推动问题有效解决。三是督促班子成员履职。逐一向班子成员交办整改任务，要求班子成员把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，认真抓好分管领域整改，定期听取整改进展，对整改进度滞后的责任人及时约谈提醒。四是严格审核把关。对整改措施、整改成效逐一审核，确保问题真改实改、见底清零。同时，带头在巡察整改专题民主生活会上作对照检查，主动接受监督。带动形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。
二、巡察组反馈意见整改落实情况
（一）“贯彻落实党中央重大决策部署和省、市工作要求有差距”方面
1.关于“政策传达学习不到位”问题
（1）针对“医保政策学习有缺失”问题。整改情况：一是修订2025年度党组理论学习中心组学习计划，增设医保政策专题模块，2026年1月以来已组织专题学习3次；二是建立常态化学习机制，将重要指示批示精神和上级政策纳入党支部主题党日、科室自学内容，明确主题党日增设“政策解读”环节；三是利用公示栏、微信公众号、山东通等渠道及时推送政策文件，召开全局政策传达会议9次，确保全员覆盖、及时跟进。
（2）针对“深入贯彻中央八项规定精神学习教育不深不实”问题。整改情况：一是对现有学习材料进行全面审核，修订完善2份材料，组织党务工作者、办公室人员开展文稿撰写培训；二是制定《谈心谈话制度》，并在支部主题党日等党组织活动中广泛传达学习，全体党员进一步熟悉了谈话流程和记录要求，在巡察整改专题民主生活会前开展谈心谈话培训，完成班子成员会前谈心谈话；三是加强监督检查，指定班子成员牵头，定期检查学习材料和谈话记录，对发现的问题限期整改。
2.关于“政策指导力度不够”问题
（1）针对“对基层医疗机构医保工作的指导频次不足、覆盖面不广，缺乏系统性和针对性”问题。整改情况：一是印发《新纳入定点医疗机构政策辅导期实施方案》，对2025年下半年新准入机构开展首月现场辅导，取得良好效果；二是2025年12月4日召开全市支付方式改革培训会，对结算过程中支付方式改革内容进行重点剖析；三是建立医院支付分析报告制度，多数医院已建立月度DRG分析制度。四是印发《关于加强对定点医院业务辅导工作的通知》，持续开展业务指导。
（2）针对“对民营机构医保办的管理存在疏漏”问题。整改情况：一是2025年12月19日召开定点医院培训会，明确机构变更信息应及时书面告知；二是待遇保障科建立《医疗机构变更情况表》，每月推送变更信息至相关科室，已推送2025年11月至2026年1月情况；三是加强日常管理，对信息变更未告知的及时提醒办理手续。
3.关于“政策落实打折扣”问题
（1）针对“居民医疗保险参保扩面工作乏力”问题。整改情况：一是构建“线上为主、线下为辅”宣传矩阵，通过微信公众号发布宣传内容，印制宣传缴费指南15万份、宣传横幅2500条；二是聚焦大学生、新生儿、老年人等重点群体开展精准宣传，发放专属宣传手册，联合学校、医院开展宣传；三是利用精准扩面系统梳理未参保人员信息，下发镇街核实，2025年底，完成年度基本医疗保险参保扩面1.8万人；2026年截至目前，完成参保扩面1.1万人，按时完成了上级布置的参保扩面任务。
（2）针对“村卫生室医保定点管理工作仍有差距”问题。整改情况：一是2025年12月25日与卫健局联合印发《关于切实做好村卫生室纳入医保定点管理工作的通知》；二是2025年12月26日组织镇街医院培训，完成未定点卫生室全面摸排；三是2026年继续保持“绿色通道”，即时受理善南街道善国贾苑社区卫生室等有关机构定点准入申请。
（3）针对“沟通协调不到位”问题。整改情况：一是依托医保基金突出问题专项整治工作专班，建立“三医联动”协同机制，定期召开会议；二是按照应移尽移的原则，进一步加强协同配合，2025年以来移交市场监管部门线索17起；三是印发《关于调整定点医药机构准入评估工作小组的通知》，将卫健部门医政医管、中医药负责人及医疗专家纳入评估小组，2025年评估5家医院均合格；四是已与卫健局、民政局签订信息共享协议，借助“滕州市殡葬领域服务监管一体化平台”及时获取死亡人员信息并办理医保减员。
（4）针对“特殊人群待遇落实保障不到位”问题。整改情况：一是2025年10月召开居民医保代缴工作商讨会，明确代缴流程和职责；二是认真核实情况，符合退费条件人员已反馈给各镇街医保工作岗联系参保人办理退费业务；三是健全与各代缴部门常态化沟通对接机制，及时同步反馈代缴办理结果。
4.关于“党的领导核心作用发挥不充分”问题
（1）针对“议事决策范围界限不清”问题。整改情况：一是制定《滕州市医疗保障局机关会议管理制度》，明确党组会、局长办公会等各类会议范围、参会人员、会议程序、议事决策规程等具体内容。二是分管局领导定期对会议制度执行情况开展“回头看”。
（2）针对“议事程序不规范”问题。整改情况：一是形成《滕州市医疗保障局机关会议管理制度》，明确党组会、局长办公会、工作调度会等各类会议范围、参会人员、会议程序、议事决策规程等会议规范，确定党组会议期间党组成员参与表决，其他列席人员不参与表决；二是按市委规定调整领导班子，现党组成员5人，无民主党派，不再有民主党派的领导班子成员列席党组会议情况；三是组织党组成员学习议事规则，增强规范意识，长期坚持，确保议事决策程序规范。
（3）针对“‘三重一大’事项集体决策制度落实不到位”问题。整改情况：一是按照市委有关要求，修订完善市医保局“三重一大”集体决策制度，明确会前酝酿、会议研究、集体决策等程序；二是严格执行“三重一大”集体决策制度，2025年8月巡察开展以来，邀请市纪委派驻组领导列席监督党组“三重一大”决策会议2次，指定分管领导定期对会议制度执行情况开展“回头看”，确保按规范执行；三是对巡察报告中指出的部分事项表决不规范、部分事项未提交党组会议或领导班子集体研究问题，启动“第一种形态”，与经办人员进行谈话提醒2人次。
5.关于“落实意识形态工作责任制有欠缺”问题
（1）针对“意识形态工作抓得不紧”问题。整改情况：一是细化完善局党组意识形态工作主体责任清单，将其正式纳入党组重要议事日程，实现与医保经办、基金监管等业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；二是严格落实专题会议制度，定期专题研究意识形态工作，坚决杜绝“混开”“并会”现象，确保会议议题清晰、主题明确，推动意识形态工作责任层层压实；三是严格落实定期学习制度，专门组织意识形态专题研究学习会，深入分析研判医保领域意识形态形势，切实强化班子成员对意识形态工作重要性的认识，提升履职尽责的政治自觉与行动自觉；四是完善意识形态工作考核机制，明确将其纳入班子成员年度述职述廉报告和民主生活会发言提纲核心内容，同时，把意识形态工作落实成效列为干部考核评价的重要依据，细化考核指标，强化结果运用，确保意识形态工作主体责任层层传导、有效落地。
（2）针对“意识形态阵地建设薄弱”问题。整改情况：一是统筹医保线上线下宣传阵地，整合滕州医保官网、公众号、抖音号、视频号发布权威信息，同步开展政策宣讲、发放资料强化落地；建立“三审三校”工作制度，严把内容审核关，推动医保领域意识形态阵地规范运维、常态长效，夯实思想根基；二是常态化开展微信直播97期，针对不同群体采用短视频、面对面解读等多样化宣传，有效增强医保宣传吸引力和感染力，宣传实效显著提升；三是出台舆情应急处置通知，成立领导小组，建立应急预案和台账，完善舆情突发后迅速启动应急响应机制，及时回应群众关切，主动引导舆论，有效防范舆情扩散升级，切实维护医保领域良好形象；四是成立网评员队伍，开展舆情业务培训，切实筑牢舆情处置能力根基，提升全员舆情敏感度，确保舆情突发时快速响应、高效处置。
（二）“以人民为中心的理念树得不牢，廉政风险管控不到位”方面
1.关于“作风建设不严不实”问题
（1）针对“违反中央八项规定精神问题仍时有发生”问题。整改情况：一是超标准报销住宿费用已退回财政专户，经排查未发现其他同类问题，由分管负责人对经办人员和现任经办人员进行谈话提醒4人次，同时对公务接待金额标准、审批流程进行了明确规定，坚决杜绝超标准接待问题；二是将中央八项规定精神学习纳入党组理论学习中心组、党支部学习的重要内容，及时组织党员干部学习；三是严格按照关于印发《滕州市市直机关差旅费管理办法》的通知（滕财行〔2014〕3号）和转发《关于〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉有关问题的补充通知》的通知（滕财行〔2016〕2号）文件精神要求，强化了对各类报销费用的单据审核，保障报销单与各类票据核对一致并经领导审签后予以报销；四是加大了对差旅费的审核力度，持续收紧差旅费用的报销关口和标准，对出差通知文件明确由发文机关负担的费用部分坚决不予报销，杜绝重复报销问题。
（2）针对“业务科室工作落实有偏差”问题。整改情况：一是涉及死亡人员报销费用已由定点医药机构核实追回；二是严格执行准入评估文件，成立新的评估小组，2025年评估5家医院均合格；三是针对定点医药机构更名后重新纳入定点问题，按照《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》对2022年退出医保协议管理的某医院和2023年纳入医保定点的某医院相关情况进行核实。为进一步规范医药机构退出医保定点的审查工作，印发《关于进一步规范医药机构主动解除医保协议处理程序的通知》，通过明确各科室（中心）在机构主动退出环节的职责与衔接流程，建立主动退出“申请－核查－清算－公告”闭环，堵塞管理漏洞；四是医保中心综合业务科重新制定了《综合业务科人员分工方案》，对科室人员职责进行了重新明确，并进一步细化了人员分工，实行AB岗工作制度，确保各项工作不间断、不延误，形成工作互补、主动担责 、主动工作的良好局面；五是成立医保费用审核项目医疗专家库，对涉及医疗方面疑难问题进行最终把关，同时承担日常和年度考核等住院病历审查。
（3）针对“稽核中心履职不到位”问题。整改情况：一是制定稽核中心学习制度，持续提升执法人员业务水平，积极加强与市局基金监管科、第三方飞检专家沟通交流，通过提取数据、疑点分析、现场核查等方法步骤实现精准稽核，提升监管效能；二是涉及案卷已全部整改完毕。所有归档案卷已按照省局和滕州司法局评审标准进行规范整理归档；三是依据信息化查房系统数据分析比对，督促医院自查退回医保基金；四是印发《关于进一步规范信息化查房照片上传工作的通知》，对上传照片信息完整度、参数合规性、准确唯一性、隐私保护提出明确要求，印发《关于进一步加强医保信息化查房系统使用管理的通知》，建立日常稽核管理、日常使用管理、违规问题处置、系统功能完善四项机制，要求科室、医院、软件开发企业明确专人负责系统管理使用，发挥系统保障医保基金安全积极作用。
2.关于“服务群众用心用力不足”问题
（1）针对“基层服务站点医保结算服务推进乏力”问题。整改情况：一是2025年12月联合卫健部门印发《关于切实做好村卫生室纳入医保定点管理工作的通知》，组织镇街医院对未纳入定点的卫生室按照标准全面摸底。同时持续落实山东省关于符合条件的卫生室依申请及时纳入的要求，2026年继续保持不受定点计划指标限制即时受理的“绿色通道”。2026年1月，即时受理了善南街道善国贾苑社区卫生室医保定点申请。二是要求各镇街对辖区村级定点未开展报销的原因进行全面排查，并将排查结果和可操作的意见建议形成正式报告，报镇政府分管领导和滕州市医保中心。三是已实行每季度通报。2026年2月初，对2025年全年村卫生室开展门诊服务情况和未定点卫生室基本条件摸排情况进行了通报。
（2）针对“医保服务工作不到位”问题。整改情况：一是局党组高度重视立即梳理问题沉浸式开展调研。2026年1月中旬以来开展“‘四不两直’走基层 两接一初惠民生”系列活动，医保中心干部到大厅窗口调研两周，局领导以“四不两直”方式各调研2轮。全面掌握窗口运行实情，剖析问题根源，采取有力措施进行彻底整改；二是优化人员结构，稳定服务队伍。我局要求第三方公司在新招录或新调入人员时，需派驻学历高工作能力强业务熟的人员。目前已更换了2名综合柜员工作人员；三是交流业务经验，提升服务效能。由大厅管理办公室牵头，组织综合柜员进行业务讨论、经验交流，及时讨论、解决、汇总业务办理中遇到的新情况、新问题，通过案例分享、经验交流实现共同提高。目前已开展5次业务讨论会，参会人员30余人次；四是建立业务科室与窗口的定向联系机制。每当有新政策出台或原有政策调整时，相关业务科室必须及时对窗口全体人员进行专题培训和政策解读，确保窗口人员准确理解、规范执行。目前医保关系科、慢病服务科开展培训3次；五是加大政策宣传与线上引导力度。利用官方网站、微信公众号、抖音APP等多种渠道，以通俗易懂的语言、图文、短视频等形式，持续宣传医保政策，特别是最新调整内容。针对政策变化可能带来的疑问，制作发布权威解读和操作指南。我局医保直播间开播以来每周四晚7:30至8:30准时讲解宣传医保政策，解答群众疑问。
（3）针对“近年来关于异地就医、医疗费用报销、政策解释不到位等投诉反映依然较多”问题。整改情况：一是严格执行“接诉即办”要求，建立“投诉－办结”反馈闭环，各责任科室在办结投诉时，在答复群众同时，及时向电话服务办公室反馈问题根源及采取的改进措施，2025年12月底由电话服务办公室汇总后建立台账，用于跟踪溯源；二是根据《枣庄市医疗保障经办服务办事指南（2025版）》和《医保明白人应知应会服务手册》，会同待遇保障科、中心各科室，实时更新，确保所有前台业务及电话咨询人员答复内容一致、权威，咨询电话接通率、解答率达到95%；三是定期开展业务培训，由相关业务科室骨干进行政策解读和案例教学。四是每月对全部投诉进行归类分析，形成《信访舆情与热线运行月报》，分析群众诉求数据报告重点标注高频问题、集中领域和新增风险点，报送局领导和相关业务科室，为优化政策、简化流程提供数据支撑。对数据分析中发现的普遍性问题，及时反馈给相关业务科室，协同研究化解方案。
（4）针对“应退未退死亡人员参保费用”问题。整改情况：一是已对未退费人员信息进行逐一核实，已发送到各镇街确定退费金额、法定继承人信息及退费渠道，及时完成退费；二是已与民政局、卫健局签订三方协议，借助“滕州市殡葬领域服务监管一体化平台”，每月获取死亡人员数据1000余条，在医保系统中为相关人员办理减员，同时为符合退费条件的家属办理退费业务。
3.关于“财经制度执行不到位”问题
（1）针对“会计基础有缺项”问题。整改情况：一是责令涉事人员提供发放情况说明，并对涉及专家进行回访，相关凭证已交财务留存。关于居民财政补贴凭证后未附其他转出该笔款项的财务资料问题，已由医保中心基金运行管理科补全款项接收账户的收款凭证，并对原记账凭证进行完善。关于发票和银行回单与装修合同不一致问题，系第三方工作人员操作失误造成，目前已重新提交合同，进行谈话提醒2人次；二是健全原始票据的收集、整理、审核、保存等程序，保障应当发放给个人的资金审核无误后直接向个人发放，同时确保原始凭证归档完整，原原本本反映业务流程；三是参加财政局组织的年初的决算培训，定期组织财务人员参加专业培训，提高其对财务法规、票据管理等方面的认识和操作能力，增强财务人员的责任心和风险意识；四是对所有报销单据实现了财务负责人、分管领导、主要领导三重审签机制，持续强化原始单据审核力度，有效防止问题单据、合同等报销入账。
（2）针对“固定资产核算不规范”问题。整改情况：一是已将该工程信息录入预算管理一体化系统资产管理模块按照固定资产进行管理，并同时补录固定资产会计凭证，对以前年度盈余作出对应调整；二是对固定资产管理制度进行完善，有效保障新采购的符合固定资产标准的资产全部纳入固定资产进行管理；三是正在积极进行与施工方的沟通工作，争取尽早完成对工程项目的全部核算和审计工作，将涉及办公楼改造工程项目的往来账全部结转。
（3）针对“采购程序不合规”问题。整改情况：一是重新梳理并完善单位采购管理制度，明确政府采购的范围、标准和程序，确保所有采购活动都严格按照规定执行；二是组织采购人员参加政府采购相关法律法规和业务知识培训，提高采购人员的业务水平和法律意识，12月9日召开采购人员会议，学习有关政策，提出了工作要求；三是定期对采购活动进行检查，查看采购程序是否合规、采购文件是否齐全等。对发现的问题及时进行整改。2026年1月，结合财务年终清算，对2025年度采购活动进行了检查。
（4）针对“存在跨期报账情况”问题。整改情况：一是已对审核无误的报销凭证第一时间录入资金申请，不得拖延、压单；对已经支付完成的单据做到当月付款当月入账，对延迟报销的凭证连同领导审批同意的书面申请作单独留存；二是就单位在途资金到财政局进行了积极争取，尽力压缩支付时长，本月支付资金确保于月底全部入账。
（三）“履行管党治党政治责任有落差，基层党组织建设存在短板”方面
1.关于“管党治党政治责任扛得不牢”问题
（1）针对“全面从严治党‘两个责任’落实不到位”问题。整改情况：一是党组定期研究全面从严治党工作以及党风廉政建设工作，坚持每半年至少召开1次专题研究全面从严治党工作会议，每年年初制定落实全面从严治党主体责任年度任务安排，年末向市委汇报全面从严治党工作情况，并将其纳入年度工作总结和工作计划重要内容，明确具体工作目标和任务，细化责任分工，确保全面从严治党工作以及党风廉政建设工作有人抓、有人管；二是对2024年度班子成员民主生活会材料进行复查，完成班子成员巡察整改专题民主生活会对照检查材料的审核，对1名同志材料提出修改意见；并建立季度履责提醒机制；三是将全面从严治党工作以及党风廉政建设工作落实情况纳入2025年度党组班子成员民主生活会的内容，对落实不力的班子成员及时提醒。
（2）针对“干部廉政风险意识不强”问题。整改情况：一是组织全体干部职工观看贪污挪用基金、《一步不停歇 半步不退让》等相关警示教育片，转发系统内违法违规典型案例，提高干部对廉政风险的认识和重视程度，增强廉政风险意识；二是制定了《医保系统廉政风险排查指南》，明确排查的范围、方法和步骤，全体干部职工定期对照自身岗位职责，逐一梳理工作流程中可能存在的廉政风险点，明确风险表现形式、潜在危害及自身防控措施。各科室负责人牵头组织本科室人员开展自查，确保不漏岗、不漏人；三是通过查阅排查资料、座谈访谈、实地核查等方式，精准掌握各科室工作推进情况，对排查清单不规范、风险点梳理不全面等问题督促整改，推动排查工作提质增效。四是建立动态管理机制，由局办公室牵头，各科室配合开展风险评估，定期重新评估风险点。
（3）针对“警示教育力度不够”问题。整改情况：一是结合年度廉政建设工作安排，细化出台《2026年度滕州市医疗保障警示教育活动计划》，将参观廉政教育基地作为警示教育的重要内容，计划组织干部职工实地参观，通过图文展示、情景再现等形式，直观感受违纪违法的严重后果；二是明确每月活动主题、内容形式、责任科室及完成时限，确保警示教育工作有章可循、有序推进；三是聚焦医保领域高风险环节，围绕基金风险开展“以案说纪”，逐案拆解欺诈骗保案例发生的诱因、演变过程、造成的危害后果，重点剖析制度漏洞、监管短板和思想防线失守等深层次原因，明确各岗位对应的廉政风险点及防范措施；四是将警示教育正式纳入年度干部培训必修课程体系，结合医保基金监管、经办服务等核心业务，设置不少于12学时的专题教学内容；把警示教育参与情况作为干部年度考核、评优评先的重要参考指标。
2.关于“基层党组织建设存在差距”问题
（1）针对“‘三会一课’制度落实不到位”问题。整改情况：一是联系市直机关工委获取最新支部手册模板，12月已组织各支部委员培训1次，党总支副书记已于12月完成2025年度各支部手册的检查指导；二是各支部于2025年12月召开支委会，明确会议签到须本人签字，严禁代签，严禁非党内人员不按规定参加会议与签到，会议照片需标注时间地点；三是2025年12月组织党务干部巡察整改专题培训，重点讲解“三会一课”规范要求等内容。
（2）针对“发展党员工作不规范”问题。整改情况：一是2025年12月各支部委员集中学习《发展党员工作细则》《中国共产党章程》，并开展案例教学1次；二是建立预备党员转正提醒台账，由党总支制定党务工作者提前1个月提醒相关支部；三是利用2025年12月主题党日时机，向全体党员明确预备党员转正申请提交时限为期满前1周，支部大会须在1个月内召开；四是完成发展党员工作“回头看”工作，重点检查了近三年程序规范性，除巡察指出问题外，未发现其他问题。
（3）针对“党务基础工作有欠缺”问题。整改情况：一是2025年11月组织各支部开展党费收缴专题学习1次，明确计算标准和纪律要求；12月底召开各支部党员大会，进一步明确党费收缴事宜，集体学习制度，适时通报全年党费收缴情况；二是核定2025年度党费基数，建立退休党员党费收缴联络机制，由支部纪检委员负责提醒；三是各支部已于12月召开党员大会会议，明确非党员列席党支部活动的范围，相关会议记录签到表已规范区分参与人员身份，在上级党组织未明确要求参加的非党人员不得参加党内会议；四是指定专人负责“灯塔系统”党费台账上传，并计划12月结合《新编党务工作常用文书手册》对党务人员开展培训，确保每月完成当月的党费公示，目前已当月在线上公示完2025年11月—2026年2月党费。
（4）针对“组织生活会制度执行不严格”问题。整改情况：一是已对相关6名同志进行约谈提醒，明确对照检查材料撰写要求，责令严格撰写以后的对照检查材料；二是在巡察整改专题民主生活会前，组织班子成员自行学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规制度，党组书记在巡察整改专题民主生活会上对班子成员的学习情况进行了提问，确保了学习效果；三是经支部会议研究，已建立对照检查材料“支部初审+党总支复审”机制，由各支部两名党务工作者对材料开展初审，而后交至总支部副书记最终审核，2025年度组织生活会材料将按此审核；四是计划每半年开展一次材料抽查，对各支部党员的对照检查材料、谈心谈话记录进行随机抽查。对发现的问题，在支部范围内进行通报，并责令在下次组织生活会上作出说明，首次抽查拟于2026年3月进行；五是规范谈心谈话记录格式，并对相关人员进行约谈提醒，要求谈话是在谈心谈话前多做思考、多做准备，确保交流内容具体实在、有的放矢，切实达到沟通思想、相互启发、共同提高的目的。谈话双方需签字确认，严禁内容雷同。
3.关于“对自身职责权限研究不深入”问题
（1）针对“对具体承担职能了解不透彻”问题。整改情况：2019年滕州市医保局成立制定部门“三定”方案时，省和枣庄市级统筹政策尚未完全完善，区县保留了部分权限。近年来，随着上级政策调整，医保信息系统规划和建设在国家和省、枣庄级医保部门实施，县级医保部门有系统使用权限，医保目录调整由国家和省医保部门组织实施，医保支付标准、医药价格调整等职能由设区的市医保部门组织实施，上述职能区县级已没有调整权限。巡察结束后，我局已多次与编制部门沟通，计划借鉴枣庄市医保局“三定方案”，按照滕州市实际，形成滕州市医保局“三定方案”，积极向编制部门申请支持。目前，正在积极梳理职责权限，待新“三定”方案审定后，及时报市委编制部门审批。
（2）针对“随意调整、变更科室职能”问题。整改情况：一是已多次与编制部门沟通，计划借鉴枣庄市医保局“三定方案”，按照滕州市实际，形成滕州市医保局“三定方案”，积极向编制部门申请支持。目前，正在积极梳理职责权限，待新“三定”方案审定后，及时报市委编制部门审批；二是严格按照原“三定方案”调整设置科室，由分管领导指导巡察意见中涉及的有关科室进一步明确本职工作，回归主责主业；三是出台了《关于加强督查督办工作的通知》，进一步提升全市医疗保障系统工作效能，建立健全职责清晰、运转顺畅、督办有力、问责严格的工作落实机制，确保各项决策部署和重点工作任务高效落实。
（3）针对“对第三方商业保险公司监管职能履行不到位”问题。整改情况：一是严格执行有关规定，切实加强对第三方工作人员在门诊慢特病认定等工作中的监督与指导。如：在门诊慢特病审核方面，由原先对准入材料不低于10%的比例进行复核，改为全面复核；二是加强第三方业务指导，驻点于滕州市中心人民医院的第三方工作人员，现已实现对待复核材料的即时受理、即时办结；对于不符合条件的申请，也能做到及时反馈并一次性告知具体原因。对于未派驻第三方工作人员的其它经办医院，可通过线上审核平台上传申请材料，由工作人员及时复核，现场人员同步办结，同样确保对不符合条件的申请及时反馈、一次性说明原因。所有准入复核工作均形成过程台账，科室工作人员定期核查相关材料与复核结果；三是公开业务经办和监督举报电话，接受群众咨询和社会监督，鼓励群众、医疗机构对第三方在服务过程中存在问题，及时向科室反馈，形成监管合力。
（4）针对“未按‘三定’方案设置科室”问题。整改情况：局及中心各科室已全部严格按三定方案调整到位。对加挂牌子的科室，也已明确取消挂牌，相关职责并入有关科室。下一步，将由分管局领导牵头，定期对有关情况进行“回头看”检查，确保得到有效执行。
（5）针对“内控制度落实不到位”问题。整改情况：一是健全内控监督机制，强化经办环节制衡约束。完善医保中心内控制度体系，修订完善医保业务经办流程，制定《滕州市医疗保障经办机构内部控制风险防控清单》，细化风险点、防控措施、应急预案，明确各经办岗位的职责权限和操作规范，形成“岗位分离、权责明确、流程规范”的内控机制；二是将《医疗保障行政处罚程序暂行规定》《山东省医疗保障基金使用稽核工作规程》、行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核、集体审议等制度规定传达至每一名执法人员，严格规范执法；三是研究出台稽核中心内控管理机制，从人员管理、岗位职责、工作流程等方面进行规范管理，确保权力运行阳光、透明。
4.关于“干部人才队伍建设有弱项”问题
（1）针对“科室人员结构不合理”问题。整改情况：一是抓两头、带中间，常态化开展干部思想能力作风建设，实施“青蓝结对”工程，开展学雷锋志愿服务活动，充分发挥领导干部传帮带作用，加强青年干部培养，推动形成“老带新、新促老、共进步”的队伍建设格局；二是已争取2026年新招录公务员1名，向人社部门申报招录事业编制计划5人，相关程序正在办理中；三是摸清全局人员基本情况，结合科室职责正在梳理人员需求，待“三定方案”确定后，结合岗位合理配备人员。
（2）针对“专业人才配置有欠缺”问题。整改情况：一是紧扣关键科室岗位需求，在2026公务员、事业编招录工作中，将医学教育背景作为核心资格条件纳入招录范围，细化报名审核标准。目前，已完成相关招录岗位的申报工作；二是结合医保经办、基金监管、待遇保障等核心业务，梳理制定了医保知识课堂授课排档表，围绕医保政策法规等重点内容组织开展专题培训，切实夯实理论功底；积极引导工作人员结合岗位实际报名参加医学相关专业的在职学历教育及职业技能培训，鼓励专技人员参加医学专业继续教育培训；三是根据医保稽核工作需要，选取综合实力强、医保管理规范的部分医疗机构，抽调部分医疗专家、医保办负责人建立“医保稽核专家库”。组织执法人员、医疗专家、医保办负责人积极参加国家、省飞行检查和枣庄市交叉检查，2025年共选派3名执法人员、5名医疗专家参加飞检任务，滕州市医保局获枣庄市参加省飞行检查先进单位，3名人员被评为枣庄市基金监管执法检查先进个人。
（3）针对“自主监管能力薄弱”问题。整改情况：一是制定稽核中心学习制度，持续提升执法人员业务水平；积极加强与市局基金监管科、第三方飞检专家沟通交流，通过提取数据、疑点分析、现场核查等方法步骤实现精准稽核，提升监管效能。二是制定执法人员学习计划，通过法律法规学习、典型案例研讨、执法过程模拟、邀请专家讲课等方式，实现执法人员熟练掌握法律知识，正确运用法规条款、提升办案水平。三是建立稽核月调度工作制度，每季度召开工作会议通报工作进度、分析存在问题、提出工作要求，确保各项工作高效有序推进。
（四）“落实整改主体责任不到位，问题整改不彻底”方面
1.关于“审计监督发现问题整改落实不到位，整改工作流于形式”问题。整改情况：已按照财政部门要求，在2026年度预算编制过程中，对非在编人员报酬、社保等资金列支问题进行了充分考虑，在预算编制表中进行了单独核算和列示，在下一财年对非在编人员报酬等相关资金也将按照对应预算指标进行单独申请，不再占用项目资金。今后将积极主动参加财政部门组织的各类培训、会议，及时学习上级对单位财务工作的新要求、新精神；同时更加注重与财政部门特别是对口科室的沟通交流，保障单位预算指标使用合规。
2.关于“驻点监督发现问题整改不彻底，干部日常管理宽松软现象依然存在”问题。整改情况：一是细化了《医保局考勤管理规定》，明确请销假制度和有关工作流程，建立工作例会制度，定期召集全体干部职工点名考勤，开展“回头看”并安排部署近期工作。二是由局办公室牵头，明确定期检查与不定期抽查相结合的工作模式，每月开展1次全面考勤核查并随机进行1次突击检查，重点核查考勤记录的真实性和准确性、请销假手续的完备性和规范性，以及是否存在补签代签、虚报考勤等违规行为，做到检查有重点、核查有依据。三是加强考勤结果运用，在绩效考核、评先评优、职务晋升考察中，同步核查考勤记录，严格执行考勤达标前置审核，确保品行端正、作风扎实的干部得到优先考量，营造纪律严明、作风过硬的工作氛围。
三、今后整改工作打算
下一步，市医保局党组将坚决摒弃“过关”思想，持续深化巡察整改，巩固拓展整改成效。
（一）持续深化未完成整改任务攻坚。针对“三定”方案修订、人员编制争取、历史遗留问题处置等中长期任务，实行清单化管理、销号式推进，倒排工期、责任到人。建立“月调度、季通报”机制，由局党组定期听取进展汇报，及时协调解决堵点难点，确保2026年底前所有未完成任务取得实质性突破。
（二）健全完善长效机制防止问题反弹。对已完成的整改任务适时组织“回头看”，重点检查制度执行是否到位、问题是否回潮。强化制度刚性约束，将整改成果固化为长效制度机制，定期开展制度执行情况专项检查，对执行不力的科室和个人严肃问责，确保整改成效经得起检验。
（三）全面提升医保服务质效和群众满意度。聚焦基层卫生室报销覆盖率低、窗口人员政策解释不清、投诉办理周期长等群众关切，持续开展“走流程、解难题”活动。深化“医保明白人”培训工程，每季度组织窗口人员业务考核；依托大数据分析精准识别服务堵点，推动“接诉即办”向“未诉先办”转变，切实提升群众获得感。
（四）坚持党建引领锻造过硬干部队伍。把巡察整改与全面从严治党深度融合，常态化开展警示教育和廉政风险排查，运用“第一种形态”抓早抓小。完善干部考核评价机制，把整改融入日常工作、深化改革和全面从严治党之中，以整改实效推动医疗保障事业高质量发展，向市委和人民群众交上一份合格答卷。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5082320；邮政信箱：滕州市善国北路79号市医疗保障局；电子邮箱：tzsybj@zz.shandong.cn。
中共滕州市医疗保障局党组
2026年5月28日
