根据市委统一部署，2025年8月4日至10月20日，滕州市委第三巡察组对滕州财金控股集团有限公司开展了巡察。11月17日，市委巡察组向滕州财金控股集团有限公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况和主要负责人组织落实情况
（一）整改基本情况
巡察组反馈意见中指出存在三个大方面10项问题，细化分为22条具体问题，我们完全赞同和诚恳接受，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，已有6条整改到位；16条取得阶段性成效，并长期坚持；0项未整改完成。
（二）主要负责人组织落实情况
财金集团党总支书记徐进作为本次巡察整改第一责任人，履职尽责，抓好领导班子和个人整改落实情况，督促提醒领导班子其他成员履行“一岗双责”，推动职责范围内将整改任务落到实处。
一是统一思想认识。巡察反馈后，集团党总支召开会议原文传达学习，高度统一思想认识，迅速研究部署整改。及时召开专题整改落实会，逐条逐项分析根源，研究具体整改措施。要求全集团把巡察整改落实摆在最突出的位置来抓，以党的二十大及二十届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委巡察组反馈意见要求，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，真抓真改、严抓严改、常抓长改；二是加强组织领导。集团党总支自觉担负起巡察整改工作主体责任，第一时间成立以党总支书记为组长的滕州财金集团巡察整改工作领导小组。其他班子成员为副组长，有关部门负责同志为成员，具体负责整改任务的统筹部署、协调推进和督促落实工作。严格落实党组织主体责任和班子成员“一岗双责”，进一步完善落实制度，从严要求，从严监督，主要负责同志多次亲自研究整改方案、制定整改措施、定期调度工作；班子成员主动认领问题，带头整改落实；三是突出问题整改。明确任务目标，对照巡察组给集团反馈的意见，认真细化分解，制定下发了《滕州财金控股集团有限公司关于落实市委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》,明确领导班子成员牵头、16个牵头责任单位，逐项明确责任领导、责任部门、整改时限，逐条细化整改措施，确保了事事有回音、件件有着落、条条见真章；四是同步建章立制。坚持问题导向，着力破解现代企业制度不完善、做大做强主责主业有差距、财务管理制度执行不严、基层党建基础薄弱、人才队伍建设滞后等问题，以健全全面从严治党体系为保障。坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，确保巡察反馈问题整改见底见效，持续营造风清气正的政治生态，为推动高质量发展提供坚强政治保证。
二、市委巡察组反馈意见整改进展情况
（一）“学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述不深入，服务全市经济社会发展质效不高”方面
1.关于“理论学习开展不扎实”问题
（1）针对“学习重形式轻质效”问题
整改情况：一是抓好问题整改。对反馈问题即知即改，从严抓好对理论中心组成员的监督督促，建立健全常态化抽查审阅机制，已要求中心组成员的学习笔记和调研报告一律亲自撰写，确保学习质效；二是规范执行“第一议题”制度和理论学习中心组学习制度。2026年1月制定《滕州财金控股集团有限公司理论学习中心组2026年学习计划》，配备学习秘书1名，严格对照标准做好记录归档，并及时报送“一学一报”等有关资料文件。2025年以来累计召开党总支会23次，理论学习中心组学习12次，实现流程规范化、资料可追溯。
（2）针对“学用结合不好”问题
整改情况：一是强化学用结合。将理论学习中心组学习与公司治理、投资决策等核心任务深度融合，在落实上级必选动作基础上，结合工作增加自选动作，优化学习工作方案，结合业务特点制定理论学习中心组学习计划，开展专题学习研讨；二是优化学习模式。创新探索“实地调研”“领导讲座”等多种学习模式，不断丰富理论学习形式，确保理论学习紧跟集团决策布局，服务集团发展大局；三是开展专题学习研讨。制定《融资能力提升专项方案》和专业技能学习计划，成立融资小组，与滕州本地银行就资本管理和典当板块业务信贷融资进行座谈，并积极对接省惠金、省财金集团普惠金融事业部、济宁惠金融资租赁等多家金融机构。
2.关于“企业治理规范化程度不高”问题
（1）针对“制度体系不完善”问题
整改情况：一是修订完善“三重一大”实施细则。通过调研论证、参照同行实践及结合集团实际，对《滕州财金控股集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则》进行修订，明确大额度资金运作标准。通过细化额度标准，确保大额资金决策有章可循、有据可依，修订后的制度程序审议并暂行；二是清理制度文本用语。全面梳理公司现行各项制度，重点检查《安全生产制度》等通用制度。删除“房地产开发”等与公司实际业务板块不符的特定用语，确保制度表述准确反映公司业务现状，增强制度的适用性和严肃性；三是补齐关键制度缺失。制定投资管理制度，立即启动起草工作，明确投资决策权限、流程和风险管理要求。建立跨部门协同机制，出台管理办法，明确产业园建设运营中各环节主责与协办部门。建立全面风险管理体系，制定资产运营风险管理办法，系统识别、评估和监控运营中的各类风险。及时更新滞后制度，修订内部审计制度，立即对照上级监管部门最新规定，明确制度定期审查和动态修订要求，调整内部审计频率为1年1次，确保制度持续有效。
（2）针对“制度执行不到位”问题
整改情况：一是组织召开全员反思剖析会，深入开展复盘总结，深入进行复盘并明确个人责任，严肃重申投资纪律。严密把控流程节点；二是明确了后续监督机制，由风控部门负责严格落实把控，绝对杜绝“先签约后尽调”情况再次发生；三是在论证会上重申了投资项目的程序流程必须完备，强调决策程序的规范性和完整性。
3.关于“突出职能定位做强产业发展不够”问题
（1）针对“产业发展不平衡”问题
整改情况：一是山东金信诚商贸物流有限公司开展的鸡蛋贸易业务，现已与下游公司中合（江苏）供销有限公司签订合作协议，开展鸡蛋贸易供应链中代采和仓储等业务；二是加强存量资产的管理。制订资产盘活方案，通过拍租、整体托管等方式，切实提高资产盘活质效。另外，方盈担保公司按照退出融资担保行业相关规定已于2025年8月完成企业名称和经营范围变更，行业主管部门已于2025年10月发布退出公示。
（2）针对“业务收入单一化风险突出”问题
整改情况：技改基金自巡察后保持定期半年1次，不定期走访了解企业运营情况。其中，部分项目已经在稳步推进基金退出工作，其他项目也在有序推进退出流程；产业母基金定期督促子基金管理人投后管理和相关材料的收集。财金集团已在新能源、高端装备智造、循环经济、人工智能、大健康及低空经济等领域完成战略布局，逐步优化收入结构。
4.关于“意识形态工作责任制落实不到位”问题
（1）针对“工作责任虚化”问题
整改情况：一是抓好问题整改。已于2026年1月明确意识形态工作分管领导，同时根据集团人员调整更新领导小组名单。同步建立动态调整机制，规定班子成员及中层人员变动后限时完成分工调整；二是完善责任落实体系。加强对意识形态领域责任的监督检查，将意识形态工作纳入领导班子年终总结述职等内容，确保抓意识形态工作责任落实到位。
（2）针对“工作落实走形式”问题
整改情况：一是严肃问责。2026年1月向集团各党支部通报《关于集团权属党支部在意识形态工作责任制落实不到位问题的整改意见》，对内容雷同、照搬照抄的予以通报纠正。同时，要求相关党支部书记作为整改第一责任人，在2025年度述职述廉报告中就此问题主动认领并作出说明；二是健全审核机制。各支部认真学习意识形态有关规定制度，组织抓好对意识形态专题研究部署，明确重点任务与责任分工强化；建立材料分级把关和责任倒查制度，确保意识形态工作真正落到实处、取得实效;三是精准施策。要求财金集团三个党支部紧密结合业务特点和风险领域，制定差异化的实施方案，避免内容同质化。各党支部根据自身实际情况，深入分析意识形态工作中的薄弱环节，制定针对性措施。
（3）针对“阵地管理不到位”问题
整改情况：一是完善更新“企业文化”“行业资讯”栏目的首批内容填充；完善“组织架构”栏目的核实与更新；二是对栏目后续更新做出排期计划，对网站其他所有栏目的信息准确性、时效性进行全面检查并更新。目前，“党建建设”类栏每月定期发布新内容，确保信息及时反映公司党建工作动态；三是建立长效管理机制，明确网站各栏目内容更新责任部门及更新频率，实行栏目内容更新情况月度通报制度，确保网站信息更新及时、准确、全面。
（二）“财务管理制度执行不严格，监督管理‘宽松软’”方面
1.关于“会计核算基础工作薄弱”问题
（1）针对“核算规范性不够”问题
整改情况：一是组织财务人员全面梳理相关凭证，将原合并记录的凭证按业务类别逐一拆分，重新填制为多张独立凭证，确保每笔业务对应唯一凭证。目前所有问题凭证已修改完毕，凭证记录清晰、分类准确，彻底消除了业务混记现象；二是逐一核对原始业务单据，根据实际支付内容重新编写摘要，详细注明支出事由、对象及用途，使摘要真实、完整地反映业务实质。现已完成全部相关凭证的摘要修改，凭证信息更加准确，业务追溯更加便捷；三是集团全体财务人员于2025年11月通过山财培训网络课程，深入学习财务基础规范，实际操作能力得到切实提高，凭证管理、摘要编写等环节均实现规范化运作。
（2）针对“资产管理有漏洞”问题
整改情况：一是强化业务培训，于2025年12月上旬，以部门为单位组织财务部全体人员开展《财务基础知识》专项学习会议，明确易混淆会计科目的区分标准，细致梳理会计科目使用规范，深入探讨特殊科目适用场景；二是加强审核管控。在培训基础上进一步强化凭证审核力度，严格把控资产购置、入账等关键环节，从流程上杜绝会计科目错用、会计信息失真问题的发生；三是纠正核算偏差。对前期错记账务进行更正，确保会计信息真实准确。
2.关于“财务管理不到位”问题
（1）针对“费用报销不规范”问题
整改情况：一是逐一核对相关业务，联系对应施工单位补充签订正规合同，并重新编制详细的工程量清单，将所有补充资料附于原凭证之后。目前所有工程款项的合同及工程量明细均已齐全，凭证附件完整规范；二是分别与制作单位和供应商核对，补齐品牌制作明细、印刷清单及电脑配件采购明细表，全部附于相关凭证之后。现每笔费用均有清晰的明细支撑，费用构成一目了然；三是重新整理相关人员的出差审批手续，补齐缺失的审批单、行程方案及会议通知，全部附于原凭证后。同时，建立“月度自查+季度抽查+年度专项审计”的三级监督机制，由财务部门每月开展凭证合规性自查，风控部每季度对集团及下属子公司凭证进行抽样检查，每年开展会计核算基础工作专项审计，对发现的问题建立台账、限期整改、闭环管理，确保内控制度长期落地执行。
（2）针对“对公支付制度执行不严格”问题
整改情况：一是已重新修订了《集团财务管理制度》，在“资金支付管理”中细化管理内容，增加“货物、工程、服务类支出一律实行对公转账，禁止向个人账户支付”的刚性条款；二是所有问题凭证已补充完善，资金支付流程全部规范到位，财务基础工作得到切实夯实。
3.关于“作风建设基调不严”问题
（1）针对“工作中存在文风不严、标准不高、敷衍应付等现象”问题
整改情况：一是抓好问题整改。对有关党支部工作中存在的问题即知即改，已对有关错误表述进行重新修订完善，确保问题整改到位；二是强化责任落实。进一步压实各党支部工作责任，对有关材料资料全部实行支部书记审核把关机制，对仍存在文风不严、标准不高等问题的，由集团分管领导约谈支部书记，切实压实各党支部工作责任。
（三）“基层党建基础薄弱，专业队伍建设有短板”方面
1.关于“‘一把手’履职用权有欠缺”问题
（1）针对“主体责任落实不到位”问题
整改情况：一是即知即改全面整改。已召开全面从严治党专题会议，研判全面从严治党工作形势、安排部署有关任务，同时，组织党员领导班子成员分别到基层党支部联系点参加组织生活；二是全面推动责任落实。认真督促班子成员履行好“一岗双责”，并将“一岗双责”落实情况纳入领导干部年度考核指标体系，确保全面从严治党责任层层传导、落实到位；三是举一反三建章立制。制定《财金集团领导干部联系点制度》，每位班子成员对口联系1个基层党支部，要求领导干部定期开展调研指导。
（2）针对“廉政风险压力传导不到位”问题
整改情况：一是强化制度落实，认真做好廉政警示教育，特别是针对重点时间节点，有针对性地进行教育引导，确保廉政警钟常敲；二是压实工作责任，完善日常监管机制，按照管业务管廉政要求，压实各分管领导、部室主任工作责任，分级开展好廉政谈心谈话、廉政风险排查，确保压力层层传导到位、责任层层落实到人。集中整改期间，开展集体廉政谈话1次，签订《廉政目标责任书》23份，按季度与重点岗位人员谈心谈话13人。
2.关于“党组织建设不规范”问题
（1）针对“组织工作制度执行不严格”问题
整改情况：一是严格规范组织生活。针对党总支层面联合开展的组织生活，进一步厘清职责边界，明确活动记录需真实反映各支部参与情况。建立“支部自查、总支抽查”两级联审机制，杜绝补记、代记及替换领学人等不规范行为，确保组织生活原汁原味、全程留痕；二是严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，2025年12月组织集团各党支部书记，进行发展党员业务专项培训，确保发展党员流程规范、严谨；三是加强督导检查，对各党支部讲党课、发展党员等组织活动资料，不定期进行抽查，对发现问题的党支部限期整改，确保各项制度落实到位。
（2）针对“党建基础保障不到位”问题
整改情况：一是抓好问题整改。严格按规定计提并使用党组织工作经费，确保党建基础保障足额到位。同时，配齐配强党务工作队伍，明确各支部专职党务工作人员1名，并严格规范党内事务管理，严禁非党员参与制定学习方案、记录支部手册等党务工作；二是强化督导检查。定期不定期抽查各党支部党务工作手册等资料，对不规范不完善的及时整改到位。
（3）针对“党费收缴混乱”问题
整改情况：一是抓好问题整改。2025年10月对集团党员党费缴纳情况逐人进行核查核对，确保问题整改到位；二是从严加强党费收缴管理。制定健全统一的党费计算标准，上报财政局机关党委同意后在集团公示执行。三是加强集团内部部室工作联动对接，建立工资变动与党费基数联动调整机制，对人员工资调整的，及时调整党费数额，确保集团党员足额按时缴纳党费。
3.关于“干部人才管理机制有短板”问题
（1）针对“干部管理制度体系不健全”问题
整改情况：一是制定《干部选拔任用监督制度》。明确选拔任用的基本原则、资格条件、动议提名、民主推荐、组织考察、讨论决定、任职公示等全流程规范，建立以德为先、注重实绩、群众公认的选拔标准，确保程序公开、公平、公正；二是严格执行《干部选拔任用监督制度》。建立涵盖履职用权、廉洁自律、作风建设等方面的常态化监督机制，综合运用谈心谈话、个人有关事项报告等多种手段，强化对干部的日常监督管理；三是制定《人才发展规划与培养管理办法》。明确公司人才战略、分类分层培养体系、培养措施（如培训、轮岗、挂职等）以及职业发展通道，将人才培养与公司战略发展紧密结合；四是将年度民主测评与日常考核相结合，建立工作纪实、绩效评估、综合考评的常态化考核机制。日常考核重点关注干部在重点工作推进、急难险重任务落实、团队协作等方面的表现，通过设置量化指标（如任务完成率、项目进度达标情况）和定性评价（如工作作风、创新能力），全面客观记录干部履职情况。考核结果与干部薪酬调整、评优评先、职务晋升直接挂钩，对考核优秀的干部优先纳入后备人才库重点培养，对考核不合格的干部及时进行约谈提醒、岗位调整或培训提升，切实改变“一测评定全年”的粗放式考核模式。同时，建立考核反馈机制。拓宽考核信息收集渠道，通过定期与干部所在部门同事、服务对象、分管领导进行访谈交流，结合工作台账查阅、重点任务跟踪等方式，多维度、全方位掌握干部实际表现，避免考核信息单一化、片面化，提升考核结果的准确性和公信力。
（2）针对“绩效考核机制不完善”问题
整改情况：一是委托专业服务机构制定以部门负责人（季度、年度）考核评价基层员工、分管领导考核部门负责人的考核体系；二是安排1名专职工作人员，全程与专家沟通学习掌握考核体系的实际操作和运用，详细了解掌握考核指标、流程及结果应用。现已向集团各部室及企业针对绩效考核体系内容征求意见2次。
（3）针对“专业人才培育储备不足”问题
整改情况：一是系统设计覆盖全员、突出重点的培训课程体系。针对业务知识薄弱岗位，2026年1月制定“财务分析与风险识别”等专题强化班季度培训计划，采用案例教学、实战演练等方式迅速补足能力短板。建立“培训需求-课程设计-效果评估”闭环，确保培训内容精准对接业务需求，2026年已开展专项培训2次；二是完善分层分类的差异化培训机制。依据岗位序列与员工职级设计差异化培训课程，将培训需求与业务痛点紧密结合，并将培训效果与考核、晋升挂钩，确保学以致用。经过专项培训，风控部门业务人员在数据分析、风险识别等关键环节的能力显著增强，日常工作中发现的潜在风险点数量和处置效率均有明显改善，风控防线更加坚固。
三、今后整改工作打算
（一）进一步加强理论学习，坚定理想信念。财金集团党总支始终把党的政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。我们将深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
（二）压实主体责任，深化标本兼治。财金集团领导班子坚决扛起巡察整改主体责任，带头转变作风，强化对资金运作、项目投资等关键领域的监督，综合运用监督执纪“第一种形态”，抓早抓小、防微杜渐。同时，坚持“当下改”与“长久立”相结合，对深层次体制机制问题，将进一步完善制度体系，强化制度执行刚性，切实把巡察整改成果转化为管党治党、治企兴企的制度效能。
（三）聚焦成果转化，推动高质量发展。财金集团领导班子把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设之中。进一步聚焦主责主业，优化资本布局，提升金融服务实体经济能力。把整改成效转化为攻坚克难的强大动力，建立健全全面风险管理体系，坚决守住不发生系统性金融风险的底线，在服务全市重大战略中展现财金担当。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话5085177；电子邮箱tzcjjjjcs@163.com。
滕州财金控股集团有限公司
2026年5月28日
