根据市委统一部署，2024年8月9日至10月30日，滕州市委第三巡察组对滕州辰龙能源集团有限公司党委（以下简称：辰龙集团党委）进行了巡察。11月28日，巡察组向辰龙集团党委反馈了巡察意见。现将巡察整改进展情况通报如下。
一、整改工作基本情况和主要负责人组织落实情况
（一）整改基本情况
巡察组反馈意见中指出存在4个大方面25项问题，我们完全赞同和诚恳接受，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，经过集中整改，已有15项整改到位；10项取得阶段性成效，并长期坚持。
（二）主要负责人组织落实情况
一是提高政治站位，强化组织领导。切实增强做好巡察整改工作的思想自觉和行动自觉，组织召开党委会议，专题研究巡察整改工作，成立巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记任副组长，党委班子成员及下属企业主要负责人为成员；成立由纪委书记牵头的工作专班，推进整改落实和督导检查等工作。各企业、各部室切实扛牢整改政治责任，对照巡察反馈问题和整改措施逐项落实、逐个销号，确保件件有落实，事事有回音。集中整改期间，辰龙集团党委共召开党委会10次，推进整改专题会议3次，集中研究分析整改工作，协调解决有关问题，确保了整改工作质量。
二是强化思想认识，严把整改要求。切实扛牢巡察整改第一责任人责任，通过党委理论中心组集体学习会议等形式，深入学习市委有关巡察整改工作要求，广泛征集职工群众对整改工作的意见建议，组织领导班子主动认领问题，开展批评和自我批评。2024年12月28日，辰龙集团党委领导班子召开巡察整改专题民主生活会，进一步深入查摆问题，听取同志们的批评意见，明确整改思路和措施，确立了下步努力方向。辰龙集团党委对基层单位整改落实工作提出明确要求，强化工作部署，各级党组织以更高的站位、更实的举措、更强的担当，迅速将思想和行动凝聚到巡察整改工作上来。
三是明确整改方案，全面压实责任。辰龙集团党委针对巡察反馈四个方面25条问题，逐条逐项进行分解梳理，按照“巡察反馈问题和建议一条不漏，整改措施一一对应，完成时限明确具体，整改责任落实到人”的工作原则，细化了93项具体整改措施，制定了《关于落实市委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》和巡察整改工作台账，做到目标任务、整改措施、完成时限、责任人员“四个明确”，每条问题均能做到任务到人、责任到人、措施到位，确保整改工作从严从实，不走过场。
四是增强责任担当，抓好过程督导。对照整改工作要求，辰龙集团党委层层传导压力，压紧压实责任，坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改，特别是各级党组织主要负责人，坚决做到从自身改起，发挥好整改落实“头雁效应”，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓好巡察整改工作。辰龙集团党委先后通过召开会议、听取汇报、专题调研等形式，及时调度整改工作进展，研究分析工作重点和措施，确保整改落实工作有序推进。
五是强化标本兼治，巩固巡察成果。坚持常态长效落实整改，组织修订了《关于加强资金管理的相关规定》等13项制度，涉及企业管理和生产经营等多个方面，及时把整改成果固化为管长远、治根本的有效机制，为企业发展提供政治保障。坚持将党内监督同企业管理体系贯通起来，建立完善行权履职约束机制，把权力关进制度的笼子，集中整改中，累计进行提醒谈话或约谈69人，不断强化纪律监督，加强干部思想能力作风建设，形成了良好工作氛围。
二、巡察组反馈意见整改进展情况
（一）“贯彻落实党中央决策部署不深入，持续开创高质量发展新局面不到位”方面
1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神抓而不实”问题
（1）针对“‘第一议题’制度执行不严格，对权属企业党组织理论学习督导不到位”问题。整改情况：一是严格落实“第一议题”制度。2024年12月以来，辰龙集团党委共召开10次党委会，3次党委理论学习中心组集体学习会，均由党委书记领学“第一议题”，内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，习近平总书记最新发表的重要讲话、重要论述、重要文章和作出的重要指示批示精神，以及党中央召开的重要会议、出台或修订的重要文件、作出的重大决策部署等内容。二是组织制度学习贯彻。安排各级党组织对市委办公室《关于进一步规范落实“第一议题”制度的通知》和辰龙集团党委《关于规范落实“第一议题”制度的实施办法》开展专题学习，进一步明确了工作要求，抓好制度贯彻落实。三是开展提醒谈话。对涉及学习落实不到位的党组织和党务部门有关负责人开展提醒谈话32人次，由党组织指出存在的问题，进一步压实工作责任，强化监督管理。四是强化“第一议题”制度层层落实。按照有关要求，将“第一议题”制度延伸至下属党组织，各企业党组织均按要求将“第一议题”列入党委会、理论中心组学习、支部“三会一课”等，自巡察以来，各企业党组织共完成“第一议题”学习215场次。五是开展督导检查。2025年1月9日至11日，辰龙集团党委对下属党组织“第一议题”制度执行情况进行检查，指出有关党组织学习方面的3条问题，均已在第一时间落实整改，“第一议题”制度在各党组织得到规范化执行。
（2）针对“理论学习中心组学习标准要求不高”问题。整改情况：一是严格落实学习制度。辰龙集团党委每月召开党委理论学习中心组集体学习会议，先后就党的二十届三中全会精神、党的自我革命、全省抓改革创新促高质量发展大会精神等主题开展学习，班子成员分头领学，集中交流研讨，确保了学习质量。各企业党组织均按要求开展党委理论中心组学习，并上报“一学一报”。二是制定年度学习计划。辰龙集团党委根据上级部署，结合自身工作实际，制定了年度理论中心组学习计划，在落实上级学习要求的基础上，每月自定一个学习主题，用计划指导全年学习。各企业也分别制定年度学习计划，认真组织开展党员干部理论学习。三是明确工作职责。根据党建工作职责，明确辰龙集团党委办公室负责同志为党委理论学习中心组学习秘书，负责做好学习记录和“一学一报”等工作，确保记录资料的规范性。四是加强日常管理。辰龙集团党委定期抽查中心组成员个人学习笔记，及时规范完善有关资料，并做好归档管理。对下属企业党委中的金达煤矿、东大煤矿、级索煤矿、鲁机公司理论中心组资料进行检查，规范学习记录和学习档案。
2.关于“落实‘心无旁骛攻主业’要求、做大做强主责主业有差距”问题
（1）针对“聚焦主业可持续发展的前期谋划不够”问题。整改情况：一是明确任务目标。聚焦主业，制定并印发年度生产任务目标，明确各单位年度生产经营指标、重点任务、党建和综合管理要求等。2025年2月18日，辰龙集团召开年度工作部署谋划专题会议，听取各分管领导和企业的年度措施打算，根据会议内容，制定印发年度重点工作清单，实行挂图作战，专班化推进。二是优化生产布局。三对煤矿细化了矿井中长期发展规划，金达煤矿重点调整16煤接续；东大煤矿攻克16煤极薄煤层开采技术，于2025年2月5日成功试生产；级索煤矿加快开发北部16213工作面，形成与西三采区配采，将实现双面生产，有效保证了产量效益。三是更新设备提高效率。三对煤矿加快智能化矿井建设步伐，2024年12月均通过枣庄市能源局组织的智能化矿井验收。东大煤矿购置综掘机加快16煤采区开拓，比计划提前40天形成首采工作面；级索煤矿购置综掘机，提高了生产效率。四是优化生产工艺。下属煤矿积极探索沿空留巷工艺，减少实体掘进量，加强设备日常维护管理，大力开展修旧利废，进一步降低生产成本。金达煤矿、东大煤矿均采用沿空留巷工艺，级索煤矿继续完善充填开采，提高资源回收率。五是加强煤质管理。严格控制工作面采高，最大限度减少矸石入仓，提升并稳定煤质；金达煤矿探索16煤全煤开采工艺，可大幅提升煤炭质量。
（2）针对“对闲置资产盘活破解办法不多，部分企业发展后劲不足”问题。整改情况：一是加强资产分类管理。将闲置资产进行分类管理，做好停产停建企业日常维持工作，2024年9月完成兴华煤矿资产清算，取得理想结果；制定化工基地资产盘活计划。二是完善成本监控机制。化工基地研究出台降本措施，制定厂区官桥供水改造方案，制定龙川化工配电室停运改造情况计划等，出台《辰龙化工节能管理规定》，强化物资采购市场调研，降低维持成本。三是加大项目招商力度。积极跟进深能集团和上海电力两个在谈意向企业，保持密切对接，2024年11月19日组织有关人员去中商国联洽谈氢能新材料一体化项目；2024年12月24日去深能总部考察洽谈；同时，加大宣传推介力度，2025年1月13日邀请中光新能到化工基地调研考察。四是实施鲁机技术改造。为进一步优化鲁机公司产品结构，增强产品质量和市场竞争力，辰龙集团采用融资租赁贷款形式，招标购置龙门导轨磨床1台、龙门加工中心1台、数控镗铣床1台。目前龙门导轨磨床和数控镗铣床已签订采购合同，厂家进行加工制作；龙门加工中心采购已进行招投标。
（3）针对“转型新能源成效不彰”问题。整改情况：一是积极研究新能源政策。认真研究解决转型过程中的重大问题，对接新能源政策，研究新能源项目布局。为拓展工作思路，确保工作更有针对性，辰龙集团邀请新能源行业专家进行政策解读和产业发展趋势分析，提升决策的科学性。2024年12月25日邀请专家进行新能源政策宣贯培训；2025年1月7日邀请专家对新能源产业发展前景进行整体分析；2025年1月12日邀请专家探讨新能源相关技术的发展与趋势。下一步将动态跟进新下发的产业政策文件，邀请专家进行解读分析，为新能源项目的发展决策提供科学依据。二是加快项目建设进度。创新合作模式，积极争取建设资金，2024年11月21日分布式储能项目签约接入虚拟电厂，2024年12月底云储能项目建设完成，2025年1月22日云储能电池仓到位，即将并网；绿色出行智慧能源充电站示范项目建设完成并配套驿站增值服务，2025年1月7日启动运行；2024年12月19日，经过积极争取，获得滕州30MW分散式风电项目的建设主体，列入了山东省能源局2024年第二批风电项目名单，正在积极办理项目核准手续，下一步将科学组织，积极推进项目建设，确保2025年12月底项目并网。三是积极推进项目申报。新能源企业先期投入大，亏损多，辰龙集团以保障效益为目的，积极配合做好项目落地。针对现有项目，密切关注国家及地方在新能源领域的最新政策动态，积极对接相关部门，办理滨湖储能项目电力接入、土地预审等前期手续。紧盯政策窗口期，做好西岗30Mw集中式光伏项目的申报基础工作，强化项目申报过程中的跟进协调，在具备申报条件时做到第一时间申报。四是关于暂停项目。西岗智慧能源项目作为滕州“源网荷储”智慧能源项目起步区，辰龙集团投资建设西岗镇西张庄村40户分布式光伏项目，容量约为1MW。2023年12月28日山东省能源局发布《关于发布分布式光伏接入电网承载力评估结果的公告》（鲁能源公告［2023］16号），将滕州列为低压配网接网预警等级红色“受限”区域，没有电力接入条件，项目暂停实施。羊庄集中式光伏项目筹备实施阶段，2024年8月21日，山东省发改委《关于开展新一轮风电和光伏发电资源普查工作的通知》（鲁发改能源［2024］672号）要求，光伏方阵应当避让耕地、林地、园地、重要矿产，羊庄200MW集中式光伏项目涉及林地、园地400多亩，因此无法继续实施。
3.关于“重点领域风险防控办法不多”问题
（1）针对“集团负债规模大，金融风险高，资产负债率攀升”问题。整改情况：一是努力减少资产负债。坚持做强主业，加强修旧利废，压缩生产成本，提供效益支撑。目前三对煤矿吨煤生产成本均有下降，辰龙集团整体资产负债率有所降低。二是积极筹措资金还本付息。协调办理固定资产贷款“展期”，按期完成流动资金贷款置换，努力还本付息，未出现逾期违约现象。三是全力保证信用稳定。积极协调上级银行，2025年1月7日交通银行贷款调出国家金融监管统计报表“不良”；中国银行贷款形成了初步化解方案。
（2）针对“遗留问题解决乏力”问题。整改情况：一是努力提升经营效益。立足生产经营实际，加强产品质量管理，大力开拓市场，扩大销售渠道，产品销售价格在本地市场保持稳定。二是逐步消化历史欠账。积极筹措资金，2025年1月底偿还部分长期欠付的工程款、货款，对存量应付款已排定还款计划。三是努力补缴社保。根据企业经营状况，逐步推进社会保险费和住房公积金缴纳进度，一次性补齐到龄退休职工所欠社保费用，保障职工正常享受退休待遇。四是妥善化解诉讼案件。累计化解诉讼案件5起，最大限度避免了法律风险，维护了企业经营秩序稳定。
4.关于“落实意识形态工作责任制不到位”问题
针对“对意识形态工作的重要性认识不足，贯彻落实上级关于意识形态工作要求不到位”问题。整改情况：一是认真落实意识形态工作责任制。辰龙集团党委于2024年12月28日召开年度意识形态和网络意识形态专题会议，通报辰龙集团2024年度意识形态领域工作情况。各企业党组织于2024年底前分别召开意识形态领域的有关会议，及时上报工作情况。每年召开2次意识形态和网络意识形态专题会议，辰龙集团没有发生意识形态方面的问题。二是开展督导检查。辰龙集团党委于2025年1月9日至11日对下属党组织落实意识形态责任情况进行检查，深入基层调研意识形态工作情况，强化企业宣传工作力度，严格责任落实。辰龙集团党委将意识形态工作纳入党组织年度绩效考核。
（二）“内部监督‘宽松软’，执行财经纪律不严不实”方面
1.关于“党风廉政建设主体责任落实不到位”问题
针对“集团党委对下级党组织党风廉政建设监督管理不到位”问题。整改情况：一是配齐党支部纪检委员。巡察过程中，辰龙集团党委对部分党支部未设立纪检委员问题进行即知即改，2024年9月起逐步开始配备，年底进行全面排查，所有党支部均按要求配备纪检委员。二是安排召开有关会议。运用监督执纪“第一种形态”下发提醒函，要求鲁机公司党委立即组织召开党风廉政建设专题会议，于2024年12月16日完成召开。鲁机公司2024年12月23日党委会专题研究了企业党风廉政建设工作。三是开展专项检查。2025年1月9日至11日，辰龙集团党委组织开展纪检监察工作考核，重点对下属企业全面从严治党和党风廉政建设主体责任落实情况进行督导检查。
2.关于“内部监督不到位，审计作用发挥不充分”问题
（1）针对“企业负责人薪酬统计核算不规范”问题。整改情况：拟定《辰龙集团2025年度企业负责人薪酬管理与经营业绩考核办法》，规范财务科目设置，集团总部及权属企业统一在“应付职工薪酬”科目下设置明细科目，单独核算企业负责人薪酬。
（2）针对“审计监督缺位”问题。整改情况：一是强化制度管理。完善辰龙集团《内部审计制度》，加大对权属企业的审计力度，建立审计监督长效化机制。二是完成相关企业审计报告。严格履行审计职责，建立工作专项审计全覆盖机制，完成企业现金盘点及银行账户使用、职工技能大赛和东大煤矿、东大北井、鲁机公司、鲁南精工、化工基地、辰龙置业等项目、单位的专项审计报告。三是出具相关企业负责人离任审计报告。根据对东大煤矿、金达煤矿、级索煤矿、置业公司原企业负责人离任审计情况，已出具正式审计报告5份。
3.关于“财务管理不规范”问题
（1）针对“会计核算不规范”问题。整改情况：一是强化责任落实。对兴安煤炭培训中心党组织负责人进行谈话，进一步明确差距，规范管理，压实工作责任。二是规范培训中心管理。成立工作专班，对兴安培训中心工作进行全面调研，拟定了理顺管理的工作方案。出台《滕州市兴安煤炭培训中心财务管理制度》，2024年5月以后发生的兴安培训中心学员生活费结算，均由市能源事务中心食堂开具正式发票入账。三是规范资产登记。级索煤矿对2024年1月登记的“安全管理数据采集系统V1.0”，去年底前完成资产登记调整，从“专项储备—安全生产费用”调整至“无形资产”。四是严格审查个人借款。严格执行个人借款有关规定，对个人借款进行规范性审查，实行先审查后审批，理由不详实或不充分的杜绝借支。严格执行财经纪律，规范原始凭证的填写，正确使用会计科目，真实准确反映业务事项。五是规范会计工作。2024年11月27日组织开展财务审计专业技能提升培训班，对《企业会计准则》等财经法规进行学习。
（2）针对“资金支付管理粗放，对外借款长期挂账”问题。整改情况：一是加强现金管理。出台《关于加强资金管理的相关规定》，严格控制库存现金余额，库存现金以满足3至5天的日常零星开支为限，推行电子化支付，减少现金使用，尽可能通过银行转账方式结算，级索煤矿库存现金余额控制在规定范围内。二是强化结算管理。对级索煤矿4名职工长期大额借款支付对公业务费用的行为进行约谈，相关借款已偿还。对新发生的物资采购、工程等项目支出，均通过对公结算。三是积极催收外借款。东大煤矿对股东阳耀公司的出借款，于2024年12月30日根据协议核算借款利息19.32万元，并进行账务处理；2025年1月9日东大煤矿向阳耀公司书面催收。
（3）针对“财经纪律执行不严格”问题。整改情况：一是严格大额支出报批程序。对金达煤矿未报批大额非生产性开支问题，对时任企业主要负责人进行约谈，责令进行书面检查；对金达煤矿食堂改造工程重新审查，未发现其他违规违纪现象；组织企业学习《滕州市属国有企业重大事项管理暂行办法》和《辰龙集团“三重一大”决策制度实施细则》，严格制度执行；完善辰龙集团《“三重一大”决策事项清单》，对需要报批、报备及上报国资局审批的事项，逐一进行了明确，严格按规定分类实施。二是责令退还超发福利。对级索煤矿超标准发放福利责任人，时任企业主要负责人进行约谈，责令进行书面检查；级索煤矿时任班子成员2025年2月退还超领福利。对兴安煤炭培训中心超范围发放福利责任人进行约谈，相关人员于2024年12月退还福利。三是落实相关奖励个税代缴。级索煤矿2023年度先进集体及先进个人奖金合并到2024年12月份工资中计算应代扣代缴个税，已完成申报和缴纳；东大煤矿2021－2023年度先进集体及先进个人奖励已分别合并到2024年11月和12月工资中计算应代扣代缴的个税，在个税系统中完成申报并缴纳税款。四是严格个人费用报销。对东大煤矿司务科人员超范围报销费用的行为，对责任人进行约谈，已退还相关费用。并严格食堂采购车辆管理，杜绝违规行为。
（4）针对“对权属公司股东出资重视不足”问题。整改情况：一是大力推进有关企业股权变更。辰龙集团党委高度重视权属公司股东出资问题，对出资情况进行核实，2025年1月10日召开专题会议，对有关企业股东持股制定了变更方案，目前已完成手续准备。二是全力催收相关出资。2025年1月20日由相关企业向股东发函，催收股东方未到位出资，明确了相关法律责任，为下步处理打下了基础。
（三）“推动国企持续加强党的建设有欠缺，干部队伍建设有短板”方面
1.关于“‘一把手’履职尽责有差距”问题
（1）针对“履行党建工作和全面从严治党工作‘第一责任人’职责不到位”问题。整改情况：一是扛牢扛实“第一责任人”责任。强化理论武装，增强学习的自觉性，健全党建工作制度，结合实际制定1项抓党建突破项目，带动党建工作质量提升；每半年开展党建和全面从严治党工作自查自纠，自觉接受上级党建工作考核和职工群众监督。二是统筹部署党建工作。切实扛牢管党治党责任，结合企业中心任务统筹安排部署党建工作，2025年1月26日，辰龙集团党委召开党建工作专题会议，研究2025年党建工作任务目标，将党建工作列入年度绩效考核和重点任务清单，明确目标任务和工作措施，层层压实责任，一体推进落实。三是加强鲁机公司党建规范化建设。鲁机公司党委2024年12月16日召开党委会专题研究党建工作，制定了《鲁机公司党委会议制度》，明确了加强企业党的建设工作要求；2024年12月20日对鲁机公司党委负责人进行约谈提醒。四是明确鲁机公司班子责任。鲁机公司党委2024年12月24日召开党委会，对党委成员分工进行调整，明确了党建工作分管负责人和具体责任人，制定了年度党建工作意见和党风廉政建设意见。
（2）针对“带头执行民主集中制不严格”问题。整改情况：一是组织相关制度学习。2024年12月28日，通过党委理论学习中心组集体学习，组织班子成员集中学习了党委会议制度和党委议事规则，严格抓好制度贯彻执行。二是规范党委会表决。对党委会议题严格把关，根据议题确定列席人员，实行一事一议；规范党委会表决次序，按排名依次进行，党委书记末位表态，列席人员不发表意见；指定辰龙集团党委办公室负责人为党委会议专职记录人员，指导记录人员详细记录表决意见，规范做好资料存档。
（3）针对“‘三重一大’集体决策制度落实有偏差”问题。整改情况：一是坚持对标对表学习。2024年12月28日，通过党委理论学习中心组集体学习，组织班子成员集中学习党委会议制度和党委议事规则，进一步明确“三重一大”有关要求，抓好制度贯彻执行。二是完善议题申请流程。明确党委会议题由党委办公室于会前收齐，认真研究表决议题事项，排查是否需要人员回避，确定参会人员，对于回避事项，要求在议题申请单备注栏注明。三是严格执行党委会决议。集团党委会对议题进行充分研究后形成决议，执行中一般不得变更决议内容，确需变更的再次提交党委会研究。四是强化责任追究。对于2023年度表彰中增加表彰人员数量及取消部分奖项问题，评选工作小组对于奖项变更未提交党委会研究，责令年度评选工作负责人作出书面说明，并对其进行谈话批评教育。下步，加强对党委会决议执行情况的监督检查，全面规范企业管理。
2.关于“党组织建设不规范”问题
（1）针对“对基层党组织管理不规范”问题。整改情况：开展党员组织关系排查，对破产企业调离的2名党员，分别于2024年9月27日和10月24日转出组织关系；对辰龙集团内部分流的3名党员，于2024年11月22日转接组织关系到现单位。根据工作实际，辰龙集团党委科学合理确定党组织设置，2024年11月11日，经国资局党委批准，撤销两个破产单位党支部。
（2）针对“党务工作不规范”问题。整改情况：一是压实党建责任。对36名党组织负责人进行谈话，进一步明确党务工作人员职责任务；补充完善党务工作人员队伍，按规定要求配备党务工作人员。二是开展党建业务通报评比。借助“灯塔－党建在线”系统，每月对支部活动开展情况进行通报，年底对各单位党建工作情况进行打分排名，持续加强党建工作考核力度。三是常态化督导检查。定期开展党建业务检查，严格落实党支部“三会一课”、主题党日等组织生活制度，规范党支部工作手册使用。四是严格党费收缴管理。东大煤矿、级索煤矿、鲁机公司、化工基地等涉及未及时缴纳年薪党费的领导干部，均已足额补缴干部绩效年薪党费。辰龙集团党委出台《党费收缴工作实施办法》，对党费收缴工作进一步明确规范，禁止从党员工资中代扣党费，干部年薪党费于发放年薪当月缴纳。五是开展党务工作人员培训。2025年2月组织各企业党建分管负责人和专职党务工作人员等开展业务培训，就组织生活制度、党费收缴管理等内容邀请专业人士进行专题辅导，进一步提升党务工作人员业务水平。六是持续规范基层党务工作。针对党建业务工作实行“提醒－检查－通报”制度，根据每项工作时间节点提前一周进行工作提醒，在落实过程中进行调度检查，掌握实时进展，处理存在问题，月度工作结束后进行通报完成情况，督促各党组织按时完成党务公开、支部生活、党费收缴等日常工作。
3.关于“干部职工队伍建设不完善”问题
（1）针对“人员薪酬管理不到位”问题。整改情况：一是完善薪酬管理制度。拟定《辰龙集团2025年度企业负责人薪酬管理与经营业绩考核办法》，规定了薪酬构成、考核兑现办法等，明确了企业负责人薪酬考核指标及任务分工，对集团派驻财务经理薪酬作了明确规定，年度薪酬按照四家生产企业主要负责人平均薪酬的75%，结合所任职企业财务管理考核得分计算，经集团公司经理办公会、党委会集体研究后兑现，提升了薪酬管理规范化、制度化水平。二是加强干部年薪审计监督。2025年1月9日至11日对各企业薪酬管理工作进行检查，进一步规范企业薪酬管理，强化了审计监督。有关企业2023年超额发放的干部年薪，于2024年10月全额追回，因薪酬制表工作失误，对企业人力资源部门负责人进行了约谈批评教育，进一步压实责任，明确了工作职责，加大管理力度，杜绝类似问题出现。
（2）针对“人才交流机制不健全”问题。整改情况：一是开展干部培训。2025年2月6日，辰龙集团党委组织开展干部素质提升培训活动，课程涉及经济管理、党建廉政、领导力等方面内容，进一步提升干部思想能力作风建设。二是完善制度管理。调研统计权属企业中层副职以上干部长期任职情况，对岗位人员进行分析，出台《辰龙集团干部交流任职实施办法》，适时开展岗位交流，促进干部素质提升。三是加大年轻干部培养。利用年度考核时机进行年轻干部推荐，下属企业开展干部考核，促进年轻干部成长；选派优秀年轻干部到国资局挂职锻炼，或任职“第一书记”，增强综合能力；金达、东大、级索开展“青年安全生产示范岗”和“青年文明号”创建活动，为年轻干部打造发展平台。
（3）针对“企业职工队伍青黄不接”问题。整改情况：一是积极补充新生力量。各煤矿根据生产需求，拟定了招工方案，经辰龙集团党委研究后向市国资监管局报送《辰龙集团关于招聘煤矿岗位工人的请示》，拟招聘45岁以下生产工人262人，年度校园招聘计划17人，急需专业技术人员18人。经国资局同意后进行实施，目前已完成生产工人招聘，2025年2月份完成招聘111人，其中金达煤矿录用32人、东大煤矿录用38人、级索煤矿录用41人。二是改善职工生产生活条件。各煤矿实施装备升级，金达煤矿、东大煤矿12煤实现智能化开采，16煤积极推行综合机械化开采工艺，级索煤矿购置综掘机，减轻工人劳动强度；各煤矿通过加大民生工程建设，不断改善职工生活条件。三是鼓励职工提升技能。引导鼓励职工开展继续教育，2024年度指导84名专业技术人员完成职称晋升申报，其中高级职称21人、中级职称21人、初级职称42人。东大煤矿出台《关于评聘2025年度专业技术人员的实施意见》，推动各类专业技术人才高效地发挥作用，促进企业工作质量提升。
4.关于“工作作风不严实”问题
针对“集团党委文件发文审批程序落实不到位”问题。整改情况：一是加强作风建设。辰龙集团党委出台《关于进一步加强作风建设的通知》，加强干部职工日常监督管理，进一步提升工作效能。2025年1月20日，辰龙集团党委组织集团党办、综合部两部室的文件收发管理人员，对《党政机关公文处理工作条例》进行专题学习，进一步明确发文流程，树立严谨细致的工作作风。二是严格发文程序。整改以来，所有公文均严格落实先签批，后印发要求，无违规发文现象。三是统筹工作开展。各部门每周上报工作计划，每周一早8：30统一召开周例会进行工作部署；辰龙集团党委制定重点工作进展调度表，加强部门之间沟通协调，避免因信息不对称等原因而导致的临时发文和应急发文现象。
（四）“整改责任扛得不牢，问题整改不到位不彻底”方面
关于“市审计局审计指令整改不彻底”问题。整改情况：一是压实整改责任。明确分管领导和责任部室，对相关责任人进行约谈，督促全面整改。二是接待审批单补充存档。按照巡察整改要求，对无公函的公务活动一律不予接待；针对2024年4－7月辰龙集团接待用餐未按规定报销48次，全部将接待审批单补充作为财务凭证附件一并存档；对辰龙置业接待用餐未按规定报销7次，将接待申请单补充作为财务凭证附件一并存档。三是严格制度执行。继续完善《辰龙集团接待用餐管理规定》，加强对业务招待费的监督、管理，优化业务招待费的审批流程，完善了接待费用报销程序。集中整改以来，集团所发生的接待费用报销均按规定程序执行。
三、今后整改工作打算
经过三个月的集中整改，辰龙集团党委巡察整改工作取得了阶段性成效。但是与市委巡察工作要求、与职工群众的期盼相比，可能尚有一定差距。我们将在市纪委监委、市委组织部、市委巡察办和市委第三巡察组的指导下，严格按照市委要求，紧紧盯住整改重点，举一反三，标本兼治，采取更加有力的措施，坚持标准不降、力度不减，持之以恒抓好整改落实，确保所有整改事项见底到位，确保整改问题不反弹，类似问题不发生，把整改成果转化为改进作风、加快改革发展的强大动力。
（一）持续提高政治站位，继续强化整改落实。辰龙集团党委和下属企业党组织将进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把巡察反馈问题的整改作为严肃的重大政治任务，把巡察整改工作作为全面从严治党的重要抓手，紧紧抓住整改落实不放松，全面对照整改方案与整改台账，认真梳理，分类处理。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对整改过程中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出具有针对性的整改办法，杜绝整改问题再次反复。
（二）持续扛牢整改责任，深入做好结合文章。辰龙集团党委将认真履行管党治党主体责任，落实“一把手”第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”，不断强化纪检监督责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，提升制度的刚性约束力，做到权力监督到位、教育管理到位、干部把关到位、执纪问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上。同时，结合企业自身实际，将整改落实工作与集团干部思想能力作风建设一并落实，充分发挥各企业基层党组织的战斗堡垒作用，发挥党员干部在企业安全生产、经营管理、攻坚克难、创新发展等方面的先锋模范作用，确保巡察问题整改工作落实落细，接地气，出实效。
（三）持续强化制度建设，以点带面巩固成果。坚持追本溯源，举一反三，深入剖析整改问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，结合辰龙集团发展新形势、新任务，以点带面加大制度机制建设力度，层层堵住制度漏洞，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效机制，着力避免同类型问题再次发生。切实把落实整改作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动，不断推动辰龙集团安全稳定转型高质量发展，用更加有力的整改成效促进工作高质量提升，确保整改工作见到新成效、实现新提升、推动新发展。
（四）持续接受党内外监督，着力推进改革发展。集中整改工作结束后，按照要求向党内和社会公开巡察整改情况，接受广大党员干部群众监督，体现党内监督的严肃性和主动接受群众监督的自觉性。辰龙集团党委将继续在市纪委监委、市委组织部、市委巡察办和市委第三巡察组的监督指导下，进一步解放思想、改革创新，坚持措施不减、力度不降、管理不松，用好用足巡察成果，抓好班子、带好队伍，提振精神，激励担当，奋力开拓高质量发展新成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5502859；电子邮箱：cljtgsdw@163.com。
中共山东滕州辰龙能源集团有限公司委员会
2025年5月14日
