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人员岗位进行重新优化设置，出纳设制单岗、复核岗。四是组织集团财务部和莲青山公司财务人员统一学习了《企业会计准则》《现金管理条例》，进一步强化合规意识。（3）针对“内部人员借款管理不严格。”问题。整改情况：一是湿地集团公司制定《财务管理制度》，第三节第八条，进一步明确了内部借款流程，......
发布时间：2025.09.08
